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风险识别与控制清单全部门.docx

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    部门：企管部

    风险识别与掌握清单

    序 过程/活

    风险描述 可能存在的危害性 产生缘由

    现行掌握措施

    风险评估

    拟实行措

    号

    动

    施

    1

    人力资源

    1、应聘人员学历、经受等状况造假；

    2、未按时完成聘请工作；

    1、人员无法到达任职要求

    2、岗位缺员，无法正常开展工

    1、未具体查看应聘者的各种资格证

    1、制定《人力资源治理程序》及相关三级文

    人为因素影响较大，

    治理

    3、试用期人员无法胜任岗位工作。

    作，

    3、无法把握岗位学问，无法正

    2、求职人员短缺导致

    聘请困难

    件进展治理

    低风险、可控

    常有效工作

    2

    人力资源

    1、培训打算不具体；

    2、对关键岗位和转岗员工未定期培

    1

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