金蝶K3erp初级学习操作流程演示.pdf

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发

票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管

理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供

应信息管理。

采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、

采购发票、退货通知单、

新增物料操作步骤：

一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系

统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的

设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的

化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码

设3（备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新

增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是

这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02）

二、

三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他

下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上

联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图：

至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！

四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规

格和编码如图：我们建个物料

物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062

五、

点击原有物料属性他会出现如图：

六、要先点复制然后进行如下图

更改物料编码和规格型号如上图标识：进行保存之后退出！

七、如图：

以上新物料输入完毕。

接下来我们要做的是采购申请单

一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、

“采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

进去之后我们开始制单如下图：

以上单子完成之后我们进行保存和审核。

做完以上申请单步骤之后我们继续做采购订单

双击进入维护之后他会出现以下画面

进去之后要找到刚刚我们做的采购申请单。

找到之后我们在采购申请单序时簙界面下推生成采购订单

如图

点击生成会出现以下界面

做完之后保存和审核

然后进行打印。

订单做完供应商会以订单上的日期进行货物送达然后仓库收料员进行验收以

供应商送货单上数量规格为准签收之后送货单会交于物流票据进行入库

双击进入采购订单维护会出现以下画面如图

然后点击确认我们在采购订单序时簙界面下推点生成外购入库如图：

然后点击生成会出现以下图：

单子确认之后点保存如上图：打印票据单让仓管进行入库入库完进行以下操作

相关领导进行审核入库完毕。

仓库报检入库再财务审核入库单之后这边才能

生成采购发票

先进入采购管理

外购入库-维护

点击过滤需要的供应商

选中发票

对应的入库单

下推选中生产购货发票（专用或者普通）必须分清楚

点击生成

然后保存。审核以财务为准