经营分析报告 (26).pptxVIP

二零XXMostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’llcommonlyseebaselinegrid财务预算及经营分析报告

目录|contentsIntroductionOfAtmosphericBusinessPlanStartupPlanPPTTemplate,CompleteFramework一财产收支此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格,语言描述尽量简洁生动.二日常开销此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格,语言描述尽量简洁生动.三财产管理此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格,语言描述尽量简洁生动.四耗资预算此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格,语言描述尽量简洁生动.感谢您下载模板网提供dePPT模板.

零一财产收支Mostdesignerssettheirtypearbitrarily,eitherbypullingvaluesoutoftheskyorbyadheringtoabaselinegrid.Theformercaseisn’tworthdiscussinghere,butthelatterrequiresacloserlook.Whenusingabaselinegrid,thefirstthingyoumustdecideonisyourbaselinegridunit.You’ll

主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月六,八四八六,五五三-三.三一%三.八六%七.九七%-零.三六%预算口径收入-累计八二,一八一二六,八二六-四.七二%二.三四%三二.六四%-零.六九%考核口径收入-累计八二,一八一二六,六五四——三二.四三%-零.九零%净利润一一,五四三三,九三五-二零.七七%三四.零九%零.七六%资本性支出三零,二六六四,七零零四.一四%一五.五三%-一七.八零%预算口径收入累计缺口五六八万元,可比增幅低于目标增幅(九.一三%)六.七九%,账面增幅低于目标增幅（五.七零%）一零.四三%,考核口径收入缺口七四零万元.净利润累计完成三,九三五.三六万元,高于时序进度八七.六九万元（零.七六%）.单位:万元主要指标完成情况.

应收账款增加额二、考核口径收入考核口径收入计算过程一、预算口径收入二、应收账款增加额抵减收入一七二万元考核口径收入缺口七四零万元考核口径收入缺口构成一、预算口径收入缺口五六八万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标八.零六%.主要指标考核情况.

销售费用情况项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）一零,四二二.零三,零八二.六六一零零.零零二九.五八-三.七五-三九一.三四四,七五七.四四-三五.二零-一,六七四.七八一、宣传及客户服务费三零五.零九九.九六三.二四三二.七七-零.五六-一.七一三五八.四二-七二.一一-二五八.四六其中:客户服务费（不含终端）一九六.零五一.六四一.六八二六.三五-六.九八-一三.六九九九.二四-四七.九六-四七.五九二、展览广告费一一零六.七五零.二二六.一四-二七.一九-二九.九一一二九.七四-九四.七九-一二二.九九三、代办费六,八二二二,一八零.零一七零.七二三一.九六-一.三八-九三.九九二,四八零.八四-一二.一三-三零零.八三其中:实业代办费二,五六零七八零.五三二五.三二三零.四九-二.八四-七二.八零七九六.七五-二.零四-一六.二二其中:社会代办费（含渠道补贴）四,二六二一,三九九.四八四五.四零三二.八四-零.五零-二一.一九一,六八四.零九-一六.九零-二八四.六一四、终端促销费七九五.零零三七九.六九一二.三二四