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采购控制程序

1.目的

确保所采购的材料符合规定的要求，以满足生产的需要。

2.适用范围

适用于公司材料采购和对供方持续满足要求的控制。

3.职责

3.1招标中心负责组织招标、评标工作，组建公司评标专家库、合格供货

方数据库。

3.2物资管理部/项目部/驻外分公司负责对采购材料供方的选择、评定和

更新，以及材料的采购和验证。

3.3生产单位、项目部/驻外分公司负责收集采购产品的质量信息，项目部

/驻外分公司负责公司统管外物资采购及进货验证、接收等工作。

3.4生产技术部负责设备需求和总部材料计划的提出，负责组织对设备类

的合格供方进行评定，参加原材料合格供应方的评定和采购评标工作。

3.5质量监督检验部参与生产材料类评标工作和合格供方的评定，负责材

料的检验和试验。

3.6纪监审工作部负责招标、评标过程中的监督。

4.工作程序

4.1材料分以下三类：

a)水泥、用于产品的钢材和主要设备为A类材料；

b)石子、砂子、外协件、外加剂、橡胶圈和脱模剂为B类材料；

c)除A类、B类材料以外的其他材料为C类材料。

4.2合格供方的评价和选择

4.2.1供方确定

4.2.1.1招标范围外采购供方名单的初步确定

4.2.1.1.1物资管理部/项目部/驻外分公司按照就近采购、质优价廉的原则

以及以往产品供应情况，提供材料供方名单。

4.2.1.1.2顾客或上级主管单位指定的供方，由顾客或上级主管单位提供有

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关资料。

4.2.1.2招标范围内采购供方名单的初步确定

4.2.1.2.1招标中心负责邀请不少于三家投标单位参与投标。

4.2.1.2.2当合格供方范围不能满足需要或项目部/驻外分公司等使用单

位、业主方推荐的投标单位不在公司合格供方范围内，可先进行资格预审，

审查通过后可参加投标。

4.2.2供方的评价

4.2.2.1供方的评价

4.2.2.1.1根据供方名单，材料类供方由物资管理部组织生产技术部、质量

监督检验部、使用单位等相关单位；设备类供方由生产技术部负责组织检

修安装公司、物资管理部、使用单位等相关单位，组成评定小组对供方进

行评价，保持评价记录。

4.2.2.1.2供方的评价方法

根据采购材料技术标准和生产需要，通过对材料的质量、价格、供货

期、环保、安全等方面进行比较、评价。

a)样品评价

公司向供方提出采购材料要求，请供方提供样品，公司对所提供的样

品进行检测、评价或使用。

b)供方能力评价

对供方资质、质量、环境和职业健康安全管理现状、生产设备、检测

手段、生产管理、人员结构等情况进行评价。

c)历史情况评价

对供方以往提供同类材料的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是

否及时、是否环保产品、安全可靠性等进行评价。

4.2.2.1.3A类材料的供方必须使用a)＋b)＋c)三种方法进行评价，B类材

料的供方使用a)＋b)或b)＋c)两种方法进行评价，C类材料的供方可使

用a)、b)、c)中任何一种方法进行评价。

4.2.2.3对评价合格的供方，由物资管理部/项目部/驻外分公司负责建立合

格供方名录。

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4.2.3对合格供方的控制

4.2.3.1为确保合格供方长期、稳定的提供所需材料，物资管理部/项目部

应对其从以下方面进行全面统计和每年年初进行复审验证。

a)对供方产品的质量、价格、交货、环保、安全情况及对问题的处

理情况进行评审；

b)对供方按计划提供所需产品的能力进行评价；

c)调查供方的服务和支持能力。

4.2.3.2当供方供货质量下降时，物资管理部/项目部/驻外分公司要求其限

期整改，如不改进，则取消其合格供方资格；当供方供货质量出现较大问

题时，评定小组要及时对供方进行评价，做出保留或取消其合格供方资格

的处置，并在合格供方名录中做出标识或更新。并对处理情况作好记录。

4.2.3.3对顾客