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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
全面预算管理实施办法
全面预算管理实施办法
目录：
第一章总则
第二章组织机构及职责
第三章预算的内容
第四章预算的编制与分解
第五章预算的执行与控制
第六章预算的分析
第七章预算的调整
第八章预算的考核
第九章附则
第一章总则
为了加强公司内部管理，规范全面预算管理行为，建立和
完善内部约束和保障机制，根据财政部《企业内部控制基本规
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
范》和公司《全面预算管理制度（试行）》等相关规定，结合
公司实际，制定本办法。
本办法适用于公司机关和分公司、全资子公司、控股子公
司及相对控股子公司（以下简称“司属单位”）。
全面预算是根据公司统一部署及公司生产经营、项目建设
实际状况，在科学预测和决策的基础上，将公司年度生产、销
售、成本、费用、收入、利润、投资、融资等以货币和其他计
量单位的形式具体、系统地反映公司全部的经营活动的数量说
明。
全面预算管理应遵循以下主要原则：
1.战略性原则：全面预算的编制要体现公司及公司的发展
战略，符合公司总体的经营方针。
2.统一规划原则：全面预算目标由公司统一规划，并与公
司经营目标相一致，各级预算单位必须服从公司的战略目标和
经营目标。
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
3.全员、全面、全过程参与原则：一切生产经营活动，全
部纳入预算管理，做到全员参与，全面覆盖，并进行事前、事
中、事后相结合的全过程监控。
4.可行性原则：编制的预算要实事求是，具有可操作性，
增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。
5.严肃性原则：预算目标一经确定，除特殊事项未经审批，
不得随意调整，以保证预算的严肃性和合法性。公司及司属单
位应明确预算管理职责，制定相应管控措施，严格执行预算管
理规定，保证预算目标的有效实施。
第二章组织机构及职责
公司设立XXX（以下简称“XXX”）。XXX由公司领导班
子成员和各职能部门负责人组成，公司主要领导担任主任。预
算委的主要职责如下：
1.组织领导公司全面预算管理体系建设工作，审议确定全
面预算管理的纲领性文件及有关规定。
2.根据公司战略规划和年度经营目标，拟定预算目标，并
确定预算目标分解方案、预算编制方法和程序。
3.组织编制、综合平衡预算草案。
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
4.下达经批准的正式年度预算。
5.协调解决预算编制和执行中的重大问题。
第三章至第九章内容省略）
第六条规定了XXX下设办公室的职责和成员构成。预算
办的主要职责包括拟订公司全面预算管理制度，负责检查执行
情况，拟定年度预算总目标分解方案及有关预算编制程序和方
法的草案，组织和指导各单位及部门开展预算编制工作，预审
各单位及部门的预算初稿，进行综合平衡，并提出修改意见和
建议，汇总编制公司全面预算草案，提交公司预算委审查，跟
踪、监控各单位及部门预
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