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2023年卫生院自查报告

2023年卫生院自查报告1

根据县局《关于县乡医疗卫生单位度财政财务收支情况进行自查的通知》的

要求，__卫生院按照自查的范围和项目，结合本院的实际情况，逐条对照，认真

核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。

先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始

凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，

会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式

记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合

疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928

万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费

865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况：本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元;

医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出__8万元;

对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药

品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含

发放村级公共卫生项目补助)。

4、收支结余：年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转

入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况：

由于本院业务用房拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的__门诊(1-6

月)__门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由

各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部

到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、

乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电

话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办

人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、

全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，

对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和

药品加价严格按物部门的规定操作，8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫

生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天

内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、

挤占、挪用。

七、资产管理情况：

因__门诊于7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大

的固定资产。

省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局

的发放名单发到相应的村卫生室，医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协

议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

2023年卫生院自查报告2

根据区疾控中心转发卫生部办公厅关于开展国家免疫规划和疫苗管理工作

检查的通知，为了解和掌握辖区内的免疫工作的具体情况，迎接上级的检查验收，

按照区疾控工作安排，开展了免疫规划及疫苗管理自查以便于在以后的逐步完

善，现见自查工作汇报如下：

儿童计划免疫工作情况及不足之处:

一、儿童预防接种管理率逐年提高，薄、表、卡逐步完善，但接种信息填写

缺失不规范，出现部分薄，表、卡填写不一致，部分没有注明生产的厂家、批号

和失效日期等资料不完整和填写错误的问题。

二、流动人口免疫规划工作虽有改观，并进行了专册管理，但由于流动人口

的特殊原因，管理经常出现突节。