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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

预算绩效报告（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本情况

【提示:简述项目单位基本情况，包括立项情况、实施

主体、项目资金及主要内容】

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

【提示：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标

实现程度的评价指标、标准等】

例如：

1.预期总目标：主要填写目标申报表中申报的长期目标。

2.阶段性目标：主要填写目标申报表中申报的年度目标。

3.项目具体绩效指标（主要填写目标申报表中申报的具体指标，

包括产出及效果指标设定情况）。

产出数量：

产出质量：

产出进度：

产出成本：

经济效益：

社会效益：

环境效益：

可持续影响：

服务对象满意度：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

【提示:简述项目决策依据、决策过程，对项目是否符

合经济社会发展规划和部门年度工作计划，事前是否已经过

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必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行

分析。】

例如：

本项目主要依据《实施意见》（京[201]号）和《的实施方案》（密

[201]号）文件精神实施。本方案经过第次会议和第次会议审议通过，

并于年开始实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

【提示：包括财政资金、自筹资金等安排落实、总投入

等情况】

例如：

根据2017年度《申报书》、相关批复文件及等，该项目申报预

算资金总额万元，其中市财政资金万元，自筹资金万元；实际财政批

复资金万元，自筹资金万元。建设主要内容为：

（三）项目资金实际使用情况

【提示：对项目资金主要指财政资金的实际使用情况进

行全方面分析，包括支出内容、支出依据、支出标准和专款

专用等方面，如个别费类或单位存在结转、预算调整还应对

结转原因和预算调整情况进行分析。对具体的费类使用的分

析可用下面表格的形式，也可以用文字描述的形式表述】。

例1：

该项目2017年批复预算万元，支出万元，结余资金万元。项目

单位以县财政有关项目经费管理的各项规定为基础，结合自身特点和

需求制定了《项目支出管理办法》、《财务管理实施细则》、《内控手册》

等财务管理制度，充分发挥制度的约束性、规范化作用，保证了项目

经费的使用和管理有法可依，有章可循。

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例2：本项目共分为三个阶段实施，计划总投资为万元，其中市

财政支持万元，剩余资金根据工程完工后结算评审金额由县自筹安

排。

第一阶段工程概算投资万元，经财政局评审中心对该阶段工程结

算评审后，审定金额为万元，分为两次完成拨付，第一次拨付万元，

全