cwb021复核审批销售部台账流程莫反馈.pdfVIP

表头格式请参考下图，缺少

复核销售

人

流程名称：

业务主管部

流程制作人

作业流程图销售部财务部

①运营部发起OA②销售经理发台账表给

审核

审

核

有

误

④销售经理OA上传台账

③审核销售部台账表

表

审核无误

1、流程图缺少定义

2、流程图缺少开始和结束

3、第一步直接连接到第四步了，根据下面作业说明中

的逻辑，应该是第一步到第二步到第三步到第四步

4、审核应用菱形判断框

5、框和线不需要那么粗，默认0.5磅即可

⑤财务经理OA审核

审

核

无

误

结束

表头参考下图进行修改

作

运营部发起运营部一发起OA，给各店销售经理追加

1发起OA单

○

OA上传前一天销售部台账表

销售经理发台账销售经理QQ发送前一天台账表给