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管理评审程序

文件编号：

1范围

本标准规定了管理评审的职责、评审频次、评审准备、评审输入、评审实施、评审输出及纠正和预防措

施。

本标准适用于公司质量体系、食品安全体系的管理评审。

注：质量管理体系、食品安全管理体系、两化融合管理体系以下简称管理体系。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/RHSG0601纠正和预防措施管理程序

Q/RHSG1501文件管理程序

Q/RHSG1502记录管理程序

3职责

3.1总经理主持管理评审，并审批管理评审报告。

3.2管理者代表负责编制管理评审计划，安排相关部门准备会议发言稿，负责评审后纠正和预防措施的

组织协调、检查和验证工作。

3.3相关部门负责提供与本部门有关的评审材料，并负责实施评审提出的纠正和预防措施。

3.4会议召集部门负责做好评审会议记录。

3.5行政人事部、技术中心负责检查和跟踪有关纠正和预防措施，并向管理者代表或总经理报告。

4运作程序

4.1管理评审频次

4.1.1管理评审由一系列会议组成

a)总经理办公会（频次：每月一次）

b)生产经营检讨会（频次：半年一次）

c)技术研讨会（频次：必要时）

d)质量分析会（频次：必要时由技术中心发通知）

e)其它临时专项会议(组织部门发通知)

f)年终总结大会（频次：一年一次）

g)管理评审会（频次：一年一次）

注：除f)、g)外其它会议根据需要适时增减。

4.2评审准备

4.2.1管理者代表每一年编制管理评审计划“”（见附录A），规定构成管理评审的会议及频次、召集部

门、与会部门或人员等，报总经理批准。

4.2.2管理评审计划“”经总经理审批后，发放至有关部门，各部门根据会议需要准备有关材料及发言稿。

4.2.3根据工作需要对各管理评审会的召开可适当调整频次。具体的会议时间由召集部门提前通知各相

关部门。

4.3管理评审输入

4.3.1两化融合管理体系评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会

4.3.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；

4.3.1.2评估与诊断结果；

4.3.1.3监视和测量结果；

4.3.1.4审核结果；

4.3.1.5考核结果；

4.3.1.6相关方反馈；

4.3.1.7可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；

4.3.1.8以往管理评审的后续措施；

4.3.1.9纠正措施、预防措施的实施情况；

4.3.1.10改进建议。

4.3.2质量、食品安全管理体系评审输入

4.3.2.1内外部审核和合规性评价的结果；

4.3.2.2管理方针和管理目标的执行情况及总体有效性；

4.3.2.3质量方针、食品安全方针简称管理方针；质量目标、食品安全目标简称管理目标。

4.3.2.4改进的建议；

4.3.2.5纠正和预防措施实施情况及效果；

4.3.2.6外部各相关方的交流信息（包括抱怨）；

4.3.2.7重大质量、环境、食品安全事故；

4.3.2.8可能影响管理体系的变动；

4.3.2.9过程监视情况及上次管理评审的改进措施实施情况；

4.3.2.10其它有关事项。

4.4评审实施

4.4.1评审参加人员一般包括公司领导、各中心、各部门负责人、内审员，总经理也可邀请其它指定人

员参加管理评审会议,参加人员均应签到（签到表见附录B）。

4.4.2评审采取会议形式，由总经理或其受权人主持。

4.4.3应对评审输入中的各项内容进行评审，分析管理体系的适宜性、充分性和有效性。对于存在或潜

在的不合格项提出整改要求，确定责任人，限期整改。

4.4.4管理评审应进行记录，形成会议纪要。

4.5评审输出

4.5.1管理评审的输出以会议纪要形式报告。

4.5.2两化融合管理体系评审输出应包括以下方面有关的措施：

4.5.2.1两化融合管理体系及其过程的改进，包括对两化融合方针、两化融合目标、指标、组织架构、

过程控制等方面的评价；