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GJB9001程序文件——采购控制程序

一、目的

本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要

求，以保证最终产品的质量和可靠性。

二、适用范围

本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、

服务等采购活动。

三、职责

1、采购部门

负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和

实施。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。

处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。

2、质量部门

参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。

负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。

3、技术部门

负责提供采购产品的技术要求和规范。

参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。

4、财务部门

负责采购资金的预算和支付管理。

四、采购流程

1、需求确定

相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写

《采购申请单》。

《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术

要求、交货期等信息。

2、供应商选择

采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信

誉、生产能力、质量保证能力等。

对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应

商调查表》，要求其提供相关资料。

根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，

建立《合格供应商名录》。

3、采购计划制定

采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品

的数量、交货期等。

采购计划应经相关部门审核和批准。

4、采购合同签订

采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要

求、交货期、付款方式等条款。

签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关

部门审核和批准。

5、采购订单下达

采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规

格、型号、数量、交货期等信息。

采购订单应经相关部门审核和批准。

6、采购产品检验

采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。

检验合格的产品办理入库手续，不合格的产品按照不合格品控制程

序进行处理。

7、采购支付

财务部门根据采购合同和验收报告，办理采购资金的支付手续。

五、供应商管理

1、供应商评价

定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、服务水

平、价格等。

根据评价结果，对供应商进行分级管理，对优秀供应商给予奖励，

对不合格供应商进行淘汰或要求其整改。

2、供应商改进

对于存在问题的供应商，要求其制定改进措施，并跟踪其改进效果。

提供必要的支持和帮助，促进供应商提高其质量保证能力和服务水

平。

六、采购记录和文件管理

1、采购部门应建立和保存采购过程的相关记录和文件，包括采购

申请单、供应商调查表、合格供应商名录、采购合同、采购订单、检

验报告、支付凭证等。

2、采购记录和文件应清晰、完整、准确，便于查阅和追溯。

七、监督和检查

1、定期对采购控制程序的执行情况进行监督和检查，发现问题及

时采取纠正措施。

2、对采购过程中的违规行为进行严肃处理，确保采购活动的合法

性和规范性。

八、持续改进

1、定期对采购控制程序进行评审，根据实际运行情况和内外部环

境的变化，对程序进行修订和完善。

2、鼓励相关部门和人员提出改进建议，不断优化采购流程，提高

采购效率和质量。

通过以上采购控制程序的实施，能够有效地保证采购活动的规范、

高效和可控，为公司产品的质量和生产的顺利进行提供有力的支持。