XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册（最终版）.docx

XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册（最终版）

苏州XXX铸造有限公司

双重预防机制建设达标手册

（企业盖章）

二0一八年度

苏州XXX铸造有限公司

发布令

根据《中华人民共和国安全生产法》、《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（苏安监（60）号）、《苏州市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏安监综〔2017〕16号、《相城区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。

批准人:

日期:2018年7月2日

目录

目录(2)

第一章基本要求………………………..2

1.1组织机构(2)

1.2全员培训(8)

安全签到表(10)

1.3体系文件(13)

1.4责任考核(21)

第二章风险分级管控体系建设(24)

2.1风险点排查、确定(24)

2.2危险源辨识、分析(28)

2.3风险评价(51)

2.4控制措施(56)

2.5风险分级管控(62)

2.6风险分级管控清单(79)

2.7风险告知(81)

第三章隐患排查治理体系………….错误！未定义书签。

3.1编制隐患排查清单……………….错

误！未定义书签。

3.2确定排查计划(102)

3.3隐患排查实施

.............................................................................106(106)

3.4一般事故隐患治理(107)

3.5重大事故隐患治理(109)

第四章持续改进

4.1评审(110)

4.2更新(111)

4.3沟通(111)

第一章基本要求

1.1组织机构

苏州XXX铸造有限公司

关于设置双重机制领导小组和工作小组的通知

各部门：

为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理人，落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据《安全生产法》及《苏安监综〔2017〕16号文》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，设置公司双重机制领导小组及专业工作小组，特发布此文件。

双重机制领导小组

组长：XXX

成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

专业工作小组

组长：XXX

成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

特此通知

2018年07月05日

（单位公章）

双重预防机制领导小组职责

为确保双重预防机制建设顺利推行，双重预防机制建设领导小组组长、专业工作小组组长为工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下：

组长职责：

1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。

2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源。确定人员职责。

3、传达学习和贯彻关于双重预防机制有关政府文件、精神和要求。

4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。

5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。

6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小组及其他人员履行职责。

7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

副组长职责：

1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。

2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审。

3、做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4、做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风