02流程定义（样本）.docVIP

业务流程定义

项目

湖南湘潭基地SAP项目

文件名称

GL_XX_01不良品退货流程.doc

模块

XX

作者

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy5/10/2008TIME\@h:mmAM/PM2:49PM

LASTSAVEDBYbdai

1.0

PAGE1ofNUMPAGES5

业务流程名称

编号： xxxxxxxxxx

作者： xxxxx

版本： 1.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

1.0

初始版本

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

相关业务流程

描述

假设前提

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

业务子流程定义

项目

湖南湘潭基地SAP项目

文件名称

GL_XX_01不良品退货流程.doc

模块

XX

作者

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy5/10/2008TIME\@h:mmAM/PM2:49PM

1.0

PAGE5ofNUMPAGES5

第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释