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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
风
险
评
估
报
告
XXXXX有限公司
201xx年xx月
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
1概述
针对公司主要业务流程进行风险评估,其中包含了涉密信息系
统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等;
2评估目的
通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信
息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患,分析可能面
临的风险,为必威体育官网网址风险防控措施的落实提供依据;
3评估依据
涉密信息系统集成资质单位必威体育官网网址标准
中华人民共和国保守国家秘密法
中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例
涉密信息系统集成资质管理办法
4评估内容
人力资源管理风险评估
根据涉密信息系统集成资质单位必威体育官网网址标准及公司安全必威体育官网网址管
理制度中涉密人员管理制度中的规定,从人员上岗、在岗、离岗管
理三方面分析公司涉密人员管理现状,对公司涉密人员管理的业务
流程进行风险评估,并评估风险点,进而制定出风险防控措施;
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
风险级别定义
风险严重程度级别参考书
级别标识定义
很高如果被利用,将对资产或业务造成完全损害
高如果被利用,将对资产或业务造成重大损害
中等如果被利用,将对资产或业务造成一般损害
低如果被利用,将对资产或业务造成较小损害
很低如果被利用,将对资产或业务造成的损害可以忽略
风险点
➢对从事涉密业务的人员进行审查,是否符合条件,符合条件的方
可将其确定为涉密人员;是否对涉密人员进行必威体育官网网址教育培训,并
签订必威体育官网网址承诺书后方能上岗;
➢对涉密人员是否保守国家秘密,严格遵守各项必威体育官网网址规章制度进
行审查,是否符合以下基本条件：
1遵纪守法,具有良好的品行,无犯罪记录；
2属于公司正式职工,并在其他公司无兼职；
3社会关系清楚,本人及其配偶为中国境内公民;
➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议,是否已签署;
➢公司在岗涉密人员是否每年参加必威体育官网网址教育与必威体育官网网址知识、技能培
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
训,培训的时间应不少于10个学时;
➢公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价;
➢公司是否向涉密人员发放必威体育官网网址补贴;
➢公司涉密人员在离岗离职时,是否经公司必威体育官网网址审查,签订必威体育官网网址承
诺书,并按相关必威体育官网网址规定实行脱密期管理;
风险分析
编号风险点描述严重程度
1涉密人员
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