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陶瓷制品公司信息安全管理办法

一、总则

为加强公司信息安全管理，保障公司信息系统的稳定运行和信息资产的安全，依据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统相关的第三方合作机构、人员。

二、信息安全管理目标

1.确保公司信息资产的必威体育官网网址性，防止敏感信息泄露给未授权的个人或组织。

2.维护信息资产的完整性，防止信息被非法篡改、损坏或丢失。

3.保障信息系统的可用性，确保公司业务活动能够持续、正常地开展，信息服务不被中断。

三、信息资产分类与分级

1.信息资产分类

硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备、办公设备等。

软件资产：操作系统、应用软件、数据库管理系统、开发工具等。

数据资产：公司业务数据、客户信息、财务数据、技术文档、员工信息等。

人员资产：公司内部涉及信息系统管理、操作和使用的员工。

服务资产：外部提供的网络服务、云服务、技术支持服务等。

2.信息资产分级

绝密级：涉及公司核心商业机密、关键技术配方、重大战略决策等信息，一旦泄露将对公司造成极其严重的损害。

机密级：包含公司重要业务数据、客户敏感信息、财务报表、未公开的产品设计等，泄露会对公司产生严重影响。

秘密级：如公司内部管理文件、一般性业务数据、员工个人敏感信息等，泄露可能对公司造成一定程度的不利影响。

内部公开级：适用于在公司内部可广泛传播和共享的信息，如公司规章制度、通知公告、一般性培训资料等。

四、人员安全管理

1.入职管理

新员工入职时，必须签署《信息安全必威体育官网网址协议》，明确其在信息安全方面的责任和义务。

人力资源部门应向新员工进行信息安全教育培训，介绍公司信息安全政策、规章制度以及基本的信息安全防范知识。

根据员工岗位需求，为其分配相应的信息系统账号和权限，并确保账号密码的初始设置符合安全要求。

2.在职管理

定期组织员工参加信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范技能，培训内容包括网络安全知识、数据保护意识、防范社会工程学攻击等。

员工应严格遵守公司信息安全管理制度，不得私自安装未经授权的软件、访问非法网站、使用未经许可的移动存储设备等。

对涉及敏感信息的岗位员工，实行定期轮岗制度，降低因人员长期接触敏感信息而带来的安全风险。

建立员工信息安全违规行为举报机制，鼓励员工对发现的信息安全违规行为进行举报，对举报属实的员工给予适当奖励。

3.离职管理

员工离职时，应及时收回其使用的公司信息资产，包括计算机、移动设备、各类账号密码等，并对相关信息资产进行检查和清理，确保无公司敏感信息残留。

离职员工必须签署《离职信息安全承诺书》，承诺在离职后继续遵守公司信息安全必威体育官网网址规定，不得泄露公司机密信息。

五、数据安全管理

1.数据收集

遵循最小化原则收集数据，仅收集与公司业务相关且必要的数据，避免过度收集用户信息。

在数据收集过程中，应明确告知数据提供者数据的用途、收集方式、存储期限等信息，并获得数据提供者的同意。

2.数据存储

根据数据的分类分级，选择合适的存储介质和存储环境，对绝密级和机密级数据应采取加密存储措施。

建立数据备份和恢复机制，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在异地安全场所，确保数据在遭受损坏或丢失时能够及时恢复。

3.数据传输

在公司内部网络与外部网络之间传输数据时，应采用加密技术，如VPN等，确保数据传输的必威体育官网网址性和完整性。

对于涉及敏感信息的数据传输，应进行审批和记录，明确数据传输的源地址、目的地址、传输时间、传输内容等信息。

4.数据使用

严格按照数据的授权范围使用数据，不得超越权限访问、处理或传播数据。

对数据的使用情况进行日志记录，以便追溯和审计数据的使用过程。

5.数据销毁

对于不再使用或已过期的数据，应按照规定的流程进行销毁，确保数据无法被恢复。对于存储介质的销毁，应采用物理销毁或数据擦除等安全可靠的方式。

六、网络与系统安全管理

1.网络架构安全

定期对公司网络架构进行安全评估，优化网络拓扑结构，合理划分网络区域，设置防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等网络安全设备，防止外部网络攻击。

对网络设备进行安全配置，定期更新设备固件和系统软件，设置强密码并定期更换，关闭不必要的网络服务和端口。

2.信息系统安全

建立信息系统开发、测试、上线的安全管理制度，在系统开发过程中遵循安全编码规范，进行安全测试，及时修复安全漏洞。

对信息系统进行定期漏洞扫描和安全评估，及时发现并处理系统安全隐患，对重大安全漏洞应制定应急处置预案并及时进行修复。

信息系统应具备用户身份认证、授权访问、日志审计等安全功能，确保系统操作的可追溯性。

3.移动设备与远程办公安全

制定移动设备安全管理策略，对员工使用的移动设备（如手机、平板电脑等）进行安全管控，要求设