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2024年企业管理制度
文件编制编制日期□□
文件接□□
文件审核审核日期收部门□□
文件批准批准日期□□
文件编号受控状态接收人员
发布日期2024年01月03日☑受控□非受控发放编号
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文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
2
财务管理制度
1、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准
确，并符合会计制度的规定。
2、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始
凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
3、财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按
月编制会计报表，上报总经理和有关部门。
4、财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的
原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求
更正、补充。
5、财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。
6、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员
不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
7、财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办
理接交手续由部门主管监交。
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