研发物料采购流程 .pdfVIP

XXX科技发展有限公司流程编号HZ-LC-CG-ZX-03

集团管理流程受控号

《研发物料采购流程》

流程责任部门：采购管理中心

流程责任人：

审核:

批准:

发文日期2017年09月20日生效日期2017年09月25日

日期版次修改内容修订人审核批准

2017.07.12V1.0杜敏

2017.09.20V2.0杜敏

分发部门集团总部一院一办七大中心

流程名称：研发物料采购流程流程编号：HZ-LC-CG-ZX-03

目录

1目的

2适用范围

3流程角色与职责

4流程图

4.1XXX技术研究院研发物料采购流程图

4.2子公司研发部门研发物料采购流程图.

5流程活动说明

5.1XXX技术研究院研发物料采购流程活动说明

5.2子公司研发部门研发物料采购流程活动说明.

6相关制度／流程

6.1相关流程.

6.2相关制度.

附件一：采购申请单

附件二：开（修）模通知单.错误!未定义书签。

附件三：物料签收单

附件四：样品确认报告.

附件五：采购申请提前量估算及样品确认周期.

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流程名称：研发物料采购流程流程编号：HZ-LC-CG-ZX-03

1目的

为规范公司研发物料采购工作，提升研发物料采购效率与质量，降低研发物料采购成本，明确研发物料

采购过程中各部门的责任边界，特制定本流程。

2适用范围

本流程适用于XXX技术研究院及集团下属分子公司研发部门的研发物料采购，且所采购物料在工厂

的BOM中无料号，集团下属分、子公司的研发部门研发物料在集团指定的合格供应商名录指导下自行

采购，也可以根据需要自行开发供应商，但所开发的供应商必须经过集团供应商管理评审后方可实施采

购。本流程所适用的研发物料采购场景包括：

•产品项目类采购：指公司已立项研发的产品的物料采购，该产品有明确的量产交付日期。

•非产品项目类采购：指通用模块，战略预研类项目物料采购；

•非项目类采购：研发通用物料或器材的采购（多个项目共用）；

研发物料不包括研发用办公用品、工具及试剂、办公家具及IT资产等。

有料号物料直接向陕西工厂仓库提领料申请，若无库存，则由工厂直接向系统指定供应商采购后提

供给领料申请人。

3流程角色与职责

序号流程角色主要职责描述

指研发部门指定填写采购申请单的人，需明确填写采购需求品名、规格、

1采购申请人

型号、数量、质保条件等。

XXX研究院的二级、一级部门负责人，两万元以下，由二级部门负责

XXX研究院一、人（或项目经理）审批，两万元以上十万元以下须由一级部门负责人审

2二级负责人及分批，十万元以上五十万元以下须由分管副总裁审批。其职