化工企业不合格品控制程序 .pdfVIP

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浙江中山化工集团有限公司

安徽中山化工有限公司

编号：ZH/CX8.3-01-2010

不合格品控制程序

持有者：

分发号：

受控状态：

2010年09月01日实施

拟制：公司办2010年09月01日

审核：蔡安邦2010年09月01日

批准：宋星星2010年09月01日

会签栏更改栏

会签人会签人

部门部门更改内容更改依据更改人日期

日期日期

不合格品控制程序

1目的

对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或

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交付。

2适用范围

适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。

3相关文件

采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010

标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010

产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010

纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010

生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010

记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010

4职责

4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。

4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、

记录、隔离和处置。

4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。

5工作程序

5.1不合格品的识别

，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见

后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。

5.2不合格品的评审

，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合

格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。

，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，

填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。

，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品：

a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品；

b）拒收或退货；

c）让步接收（只针对进货原辅料）。

5.3不合格品的处置

，评审时可作出如下两种选择：

a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收；

b）退货处理。

，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，

令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。

，可按

，按

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