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表3情况记录表
一、原料采购与管理
序企业执
项目细目规范要求方式存在问题
号行情况
有供应商评价和再评价制度。
制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等
查阅制度文本；
供应商评价内容。
1查阅制度内容；
制度制度符合企业实际，具有可操作性。
座谈问询执行情况
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和
(一)
供应商选再评价制度的复印件。
择与评价
有原料供应商评价记录。查阅原料清单；
向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联查阅记录表单；
供应商评价
2系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料查阅记录信息；
记录
添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用核查评价记录与库存
名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。原料
1页
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向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、
注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结
论、评价日期、评价人等信息。
记录的信息客观、完整、真实。
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记
录的复印件。
有合格供应商名录。
名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文查阅原料清单；
件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂查阅名录表单；
合格供应商
3预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。查阅名录信息；
名录
采购的原料均来自合格供应商。核查供应商名录与库
企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名存原料
录的复印件。
（二）原料采购验有原料采购
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