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计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查
表（质量负责人）
深圳市公路交通工程试验检测中心
质量体系内审检查表
管理编号:SJTC-II-13-02-1
质量负责人
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
质量手册中是否描述了
4.2质量体系的架构。
质量手册中是否描述了
质量方针，及质量宗旨。4.2查阅
文件的修改是否按程序
进行申请，审批和发布是
4.3否按规定程序进行。
查阅
文件修改的版本标识是
否清晰，明了。4.3查阅
对分包方的资质是否进
行了评审。4.5查阅
对采购申请表中的质量
要求是否进行了审核。4.6查阅
填表人:审核人:日期:日期:
1
word
深圳市公路交通工程试验检测中心
质量体系内审检查表
管理编号:SJTC-II-13-02-1
质量负责人
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
对客户满意情况是否进
行汇总分析。4.7查阅
对客户的抱怨是否进行
调查，并对责任部门采取
的纠正措施的有效性进4.8行确认。
查阅
当抱怨的结果使得对实
验室质量体系的有效性
产生怀疑时，是否对涉及4.8的范围和职责进行审核。
查阅
是否汇集纠正措施信息，
并将纠正措施实施情况
及实施效果提交管理评
审。4.10查阅
填表人:审核人:日期:日期:
深圳市公路交通工程试验检测中心
质量体系内审检查表
管理编号:SJTC-II-13-02-1
质量负责人
2
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检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
在日常管理和工作中，是
否积极收集用于提供分
析和发现潜在不合格因
素的信息，及时制订预防
4.11措施，对预防措施的实施
是否进行跟踪验证，确认
其有效性。
查阅
是否规定了记录保管的
期限，对过保存期限的记
4.12录是否监督处理。
查阅
每年年底是否制订了质
量体系内审计划，并组织
4.13实施。
查阅
质量体系内审内容是否
覆盖了所有要素及所有
4.13部门。
查阅
填表人:审核人:日期:日期:
深圳市公路交通工程试验检测中心
质量体系内审检查表
3
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管理编号:SJTC-II-13-02-1
质量负责人
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
对内审报告是否进行审
核。4.13查阅
是否制订了管理评审计
划，并收集管理评审的输4.14入材料。
是否编写了管理评审报
告，对管理评审中提出的
改进措施是否进行检查、4.14督促和验证。
查阅
是否对纠正措施和预防
措施执行情况进行汇总
4.10分析。4.11查阅
填表人:审核人:日期:日期:
4
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