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储备粮鞍山千山直属库
2015年度控制自我评价报告
一、千山直属库基本情况
中储粮鞍山千山直属库（以下简称千山直属库）成立于2007年
11月15日，库区位于辽宁省鞍山市千山区，南有营口、鲅鱼圈、大
连三大港口，北临东北城市—沈阳，距离沈大高速公路不足3公
里，101省道从库门前经过，交通便利。库区占地面积21.5万平方
米，年加工大米能力13.5万吨，仓储能力11.5万吨，在职职工人数
74人。下设一分库，占地面积84,357万平方米，仓储能力12万吨，
分库年加工能力7.5万吨。企业总体仓容23.5万吨，年加工能力21
万吨，是集水稻收购、、加工、销售为一体的企业。
千山直属库上收于2005年，是辽宁唯一的水稻加工企业。
几年来千山库从品牌建设、市场开拓、利润增长、企业规模、企业管
理等方面都有很大的飞越。企业现有3种大米品牌，已在3个直辖
市、17个省份、47个城市开辟了市场，拥有自己的销售网络，初步
形成品牌效应，企业经营状况良好。
千山直属库2015年度储备粮指标348,342吨品种分
实现了预期的各项预算目标。截止2015年末，企业资产总额143,308
万元、负债总额128,884万元、所有者权益总额14,424万元，全年
实现营业收入达34,807万元，三项费用5,448万元收入8,144
万元，全年实现净利润105万元。
千山直属库下设5个：仓储管理科、综合人事科、购
销科，监督检查科，财务科。
千山直属库内控制度建设于2008年开始，按总公司要求，由聘
请的外部中介机构与直属库共同建立，后每年按本库实际情况进行修
改。
二、控制建设工作开展情况
千山直属库按照总公司从严治企、突出主业、强化基础、
升级”的总要求，面对稻米市场价格持续倒挂，企业轮换经营风
险增大的形势，千山直属库将内控管理工作视为决定企业、发展
的重要因素和根本保障，始终把内控管理工作摆在战略地位抓紧抓好，
从健全体制、完善制度、强化执行面入手,营造了良好的控制
工作环境，促进了内控工作机制的有效运行和不断创新，使全库
员工牢固树立了“内控就是法”的内控管理意识，增强了企业内控管
理水平。
控制的主要做法：
一是加强，完善内控体制建设。为了从体制上适应内控建设
需要，按照总公司、的有关要求，千山直属库在组织上专
门成立了内控，由库、主管副及各科室组成，
充分发挥各级在内控建设中的作用，选配专业人员，从而促
进内控建设各项工作的有效。
二是编制手册，强化制度约束。在制度建设方面，按照总公
司《控制指引》要求，针对新的业务特点，我库以规范业务流程
为重点，本着简便易行的原则，对政
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