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编号：Q/BY6042-SD-020201

版本号：1

JBBY质量管理控制流程

修改码：0

页数：1

一、内部质量管理控制流程

（一）、原材料外协件进货检验

⑴、原材料由物流部部采购员按照经评审后确认的原材料合格供应商名录”

组织比价采购。

⑵、原材料到厂后由库管员清点数量并确认无误后入库，，待检标识”，并

开具原材料进货检验通知”一式三份，交检查员依据原材料检验指导为，在两

个工作日内对进货原材料进行材料包装、标识（确认供货厂家、生产日期、批次）

等外观检验。如合格，在“进货检验通知单”上加盖检查员合格印章并签字，

一份库管员留存，一份交采购员备案，另一份检查员存档备查进货检验手续完

成后取消“待检标识”库管员填写原材料标识卡，登记原材料出入库统计台”，

按先进先出原则组织正常出库。如不合格，检查员在原材料进货检验通知单上

签字确认后，由库管员反馈物流采购部组织退、换货，并重新组织二次采购。

⑶、由技术质量部制定供应商年度评审计划和临时评审计蛤同物流采购人员

定期对供应商供货能力进行评审，对不具备评审条件的中间商进行资质审核，

形成供应商档案。

（二）、注塑件检验

1、首末件检验

⑴、批次首件检验

检查员、操作者、工艺员依据图纸对每批次首模进行尺寸、观检验，并如实

登记产品首末件确认书（注明批次首件）当班完成并做好对比检验（填写检查

员工作日志）后，由检查员做好标识（标识应注明产品名称、零件号、批号、腔

号、操作者）并三方会签后，由检查员负责保存，直至本批次生产过程完毕，进

行批次首末件对比后，首件交操作者作为合格件入库。

检验合格后，工艺员应将本批次首模重要工艺尺寸（如温度、时间、压力、

背压、模温等）记录交接班记录上。

⑵、班次首件检验

检查员、操作者、工艺员每天每班次分别对首模进行全腔产品尺寸、外观检

验，并如实登记“产品首末件确认”。如合格，将首件袋装封存，做合格标识，

置于首件摆放架内，作为日、夜班操作者自检标准件，由操作者负责保管首件，

下一班次交接时，由班长、操作者、工艺员共同交接，并登记交接班记录。待

上班次首件与下班次首件完成对比检验后，上班次首件由当班操作者作为合格

件包装入库。

⑶、班次末件检验

上一班次的末件即下一班次的首件上一班次检查员、工艺员应与下一班次检

查员、工艺员、操作者一道完成本班次首件检验和对比检验，并做好末件检验

记录后，方可下班。其他控制方法，与班次首件检验规定相同。

⑷、批次末件检验

本比次最后一模产品，由检查员、操作者、工艺员共同做末件检验，同时与

批次首件做对全腔比检验，重点是尺寸和外观有无变化。同时由检查员填写产

品首末件确认书和喉具检验合格讨，如合格，在合

格证上签字、盖章，如不合格，由检查员开质量信息反馈”交模具管理员负责

修理。

模具修理后，进行二次检验，合格后方可入库。

如首末件全腔产品不合格或部分模腔产品不合融检查员负责与生产车间、库

房协调，对最后班次产品进行隔离、检验、评审，不合格品执行不合格品处理

办法。

2、过程巡检

检查员从上午10点开始每隔2小时对当天生产全部半成品、未清件产品，装

配产品、产成品进行尺寸、外观抽检，每种产品抽检数不少于5件，不得漏检、

少检，发现不合格品进行隔离、标识存放，将检验结果记录在《产品检验登记鲤》

上。检查员检验后对不合格品作报废（破坏）处理，能够返工、返修的检查员填

写返工、返修通知单》进行返工、返修并执行不合格品处理办法。

3、产品终检

每天上午九点前由操作者将上一白班、夜班产品全数入待检区待检，检查员

依据检验作业指导书对待检产品进行检验，检验频次根据顾客特殊要求和公司

内控标准进行00%全数检验和5%-10%抽检（具体检验频次见检验作业指导书

规定，）当日2点前必须检验完毕。

如检验合格，填写合格标识（应注明