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IATF16949质量体系审核检查表汇编
目录
1体系审核检查表--MP1管理体系策划
2体系审核检查表--MP2经营计划与目标管理
3体系审核检查表--MP3内部审核
4体系审核检查表--MP4管理评审
5体系审核检查表--MP5纠正预防与改进
6体系审核检查表--COP1市场开发
7体系审核检查表--COP2设计开发
8体系审核检查表--COP3生产加工
9体系审核检查表--COP4产品交付
10体系审核检查表--COP5顾客反馈与满意度管理
11体系审核检查表--SP1文件与记录管理
12体系审核检查表--SP2人力资源管理
13体系审核检查表--SP3基础设施与环境管理
14体系审核检查表--SP4采购管理
15体系审核检查表--SP5监视测量设备管理
16体系审核检查表--SP6产品监视与测量
17体系审核检查表--SP7不合格品管理
体系内审检查表
编号：QR-TX-020版本/版次：B/0
审核员过程编号/名称MP1管理体系策划
《管理手册》
审核日期被审核部门质量部（体系）对应程序文件《风险和机遇控制程序》
《顾客特殊要求控制程序》
符合情况审核发现和不符合事项的描述
序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号
符合不符合改进依据实际不符合描述备注
管理体系策划过程是否文件化？
19.2
文件规定是否符合标准的要求？
过程的责任人是否明确？
25.1
是否有能力执行？
过程由谁进行？
人员是否充分？7.1.2
能力是否能够胜任？
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