风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册.pdf

风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册

IIIIII

序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据嬴

1.6缺陷管理200

1次/年

L按一贯三级要求执行《中国大唐集团公司1.未制定管理制度及未审核发布，不得1.《中国大唐集团公司发电企

发电企业设备缺陷管理办法》（大唐集团制分业设备缺陷管理办法》（大唐集

［2020］166号），根据企业实际情况建立缺团制［2020）166号）

陷管理实施细则，经主管领导审核发布；2.未明确缺陷管理的主要负责部门，扣4分；

2.明确缺陷管理的主要负责部门；L未明确设备缺陷管理的任务及目标，扣2.《设备点检定修管理导则》

1.明确设备缺陷管理的任务及目标；4分；（Q/CD2013）

4.缺陷类别清楚、明确；4.无缺陷类别或不清晰、不明确，扣4分

5.明确缺陷管理的职责、分工；

1.6.1管理制度30

6.缺陷管理实施细则要对缺陷管理每个节点5.未明确缺陷管理的职责、分工，扣4分

进行明确的规定，从发现、提出、录入、策

6.缺陷管理实施细则未对缺陷管理每个节点

划、处理、验收到总结回顾，形成闭环管理；

7.设备缺陷管理系统与生产任务系统联系密进行明确的规定，缺少一个节点，扣

8分；

切；

8.设备缺陷管理系统投运正常7.与生产任务系统联系不密切，扣8分；

8.设备缺陷管理系统投运不正常，扣8分。

1次/天

1.生产人员要了解缺陷管理实施细则及相关1.随机抽查生产人员5人，生产人员不了解《大唐集团公司设备缺陷管理

办法》（大唐集团制（2020）166

内容；缺陷管理实施细则及相关内容，每人扣8分；

2.设备缺陷发现后及时录入系统管理，对未2.抽查考核期内任一天生产运行情况记录，号）

1.6.2缺陷发现30及时发现造成设备损坏、影响安全运行的缺设备加陷未被及时发现，造成缺陷扩大、设

陷，要倒查趋势或者相关检查记录进行原因备损坏、影响安全运行，缺陷管理系统中无

分析。相应缺陷记录，未倒查趋势或者