2024年全套质量控制流程图.doc

文献编号：

流程名称

来料质量控制流程图

波及部门

采购部、工程部、仓库、装配車间、五金車间、供应商

责任部门

品质部

编制

审批

仓管员材料送检單告知检查

仓管员

材料送检單

告知检查

检查作业指导書IQCIQC检查汇报检查

检查作业指导書

IQC

IQC检查汇报

检查

根据

品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉构造問題来料問題品质部分析不合格原因生产車间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检查汇报递交检查汇报IQC合格

品质部

品质部

供应商

品质部

与工程部商讨

与供应商交涉

构造問題

来料問題

品质部

分析不合格原因

生产車间

挑选使用

特采

不能使用

退货

仓管员

可用数

入仓

递交检查汇报

递交检查汇报

IQC

合格

IQC检查汇报吕质主管记录审核

IQC检查汇报

吕质主管

记录审核

不合格

不合格

退仓單

退仓單

退仓單

退仓單

质量反馈告知單

质量反馈告知單

IQC检查汇报單

IQC检查汇报單

采购部

采购部

质量反馈告知單品质部

质量反馈告知單

品质部

工程部

工程部

工程部确定改善措施确定改善措施

工程部

确定改善措施

确定改善措施

质量反馈告知單跟踪改善效果

质量反馈告知單

跟踪改善效果

NO

质量反馈告知單制定防止措施

质量反馈告知單

制定防止措施

记录存档

记录存档

注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單。

注3：方框字—在流程中指過程活動。第1页共1页

文献编号:

流程名称

装配制程质量控制流程图

波及部门

采购部、工程部

责任部门

品质部、装配車间

编制

审核

生产计划表生产告知装配車间

生产计划表

生产告知

装配車间

装配员工特采需挑选来料仓库合格来料

装配员工

特采需挑选来料

仓库

合格来料

生产作业指导書装配员工生产自检 根据

生产作业指导書

装配员工

生产自检

生产线全检QC检查作业指导書 根据

生产线全检

QC

检查作业指导書

QCQC检查登记表

QC

QC检查登记表

箭頭標標识隔离合格不合格

箭頭標標识隔离

合格

不合格

处理

处理

装配员工成品包装

装配员工

成品包装

参照不合格品控制流程图

参照不合格品控制流程图

仪器點检

仪器點检

進仓

進仓

告知品质主管PQC巡检

告知品质主管

PQC

巡检

PQC巡拉登记表生产异常QC

PQC巡拉登记表

生产异常

QC

品质部质量反馈告知單

品质部

质量反馈告知單

质量纠正及防止OK

质量纠正及防止

责任部门

责任部门

质量反馈告知單参照质量纠正及防止措施控制流程图

质量反馈告知單

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

参照不合格品控制流程图

备注：

注1：斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單.

注3：方框字—在流程中指過程活動。

文献编号：

流程名称

出货质量控制流程图

波及部门

采购部、工程部、仓库、生产車间

责任部门

品质部

编制

审核

QCQC检查合格成品

QC

QC检查合格成品

包装成品

包装成品

装配员工

装配员工

QA检查汇报抽检出货检查作业指导書QA

QA检查汇报

抽检

出货检查作业指导書

QA

客户验货QA检查汇报進仓單品质主管入仓品质主管审核不合格合格刊号根据

客户验货

QA检查汇报

進仓單

品质主管

入仓

品质主管

审核

不合格

合格

仪器點检

仪器點检

QA检查汇报

QA检查汇报

质量纠正及防止质量反馈告知單

质量纠正及防止

质量反馈告知單

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照不合格品控制流程图质量纠正及防止品质部责任部门参照质量纠正及防止措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈告知單不合格合格验货记录QA仓库生产車间仓库出货

参照不合格品控制流程图

质量纠正及防止

品质部

责任部门

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

质量反馈告知單

不合格

合格

验货记录

QA

仓库

生产車间

仓库

出货

备注：

注1：斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單。

注3:方框字—在流程中指過程活動

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文献编号：

流程名称

质量纠正及防止措施控制流程图

波及部门

采购部、工程