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质量管理体系检查表

质量管理体系检查表

1.质量方针和目标

1.1质量方针

1.1.1描述组织质量方针的内容和原则

1.1.2说明方针的制定和更新过程

1.2质量目标

1.2.1确定组织的质量目标及其相关性

1.2.2制定具体的目标细化方案

1.3质量目标的落实情况

1.3.1说明如何跟踪和评估目标的达成情况

1.3.2反馈结果并采取必要的改进措施

2.质量手册

2.1质量手册的编制和维护

2.1.1描述如何编制和维护质量手册

2.1.2说明质量手册的内容和使用方法

2.2质量手册的变更控制

2.2.1确定质量手册变更的控制流程

2.2.2记录质量手册变更的信息及其审批过程

3.质量目标的跟踪与分析

3.1测量数据的收集

3.1.1确定合适的测量指标和方法

3.1.2描述数据收集的过程和频率

3.2数据分析与演示

3.2.1说明如何进行数据分析和演示

3.2.2利用结果进行质量目标的跟踪和评估

4.过程管理

4.1过程控制

4.1.1描述过程控制的目的和原则

4.1.2说明过程控制的方法和流程

4.2过程监测和测量

4.2.1确定过程监测和测量的指标和方法

4.2.2记录和分析结果，并提出改进措施

5.内部审核

5.1内部审核计划

5.1.1制定内部审核计划

5.1.2描述审核的范围和目标

5.2内部审核的进行

5.2.1说明内部审核的步骤和方法

5.2.2记录审核的结果和发现的问题

5.3审核结果的跟踪和处理

5.3.1跟踪和记录审核结果的处理情况

5.3.2确定改进措施和纠正措施

6.领导的参与

6.1领导的参与和承诺

6.1.1确定领导参与质量管理的方式和内容

6.1.2记录领导的承诺和参与情况

6.2领导的指导和实施

6.2.1领导的角色和职责

6.2.2说明领导如何指导和实施质量管理

7.附件

附件1、质量方针和目标记录表

附件2、质量手册

附件3、测量数据收集表

8.法律名词及注释

8.1法律名词

8.1.1定义法律名词的含义和涵义

8.1.2描述法律名词在质量管理中的应用和作用

8.2注释

8.2.1为法律名词提供其他解释或补充说明