ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表.pdfVIP

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体

内部审核检查表

XXX管理体系内部审核检查表

本审核标准适用于

1.理解组织及其环境

2.理解相关方的需求和期望

3.确定质量管理体系的范围

4.质量管理体系及其过程

1.理解组织及其环境

2.理解相关方的需求和期望

3.确定环境管理体系的范围

4.环境管理体系

GB/

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

1.理解组织及其环境

2.理解相关方的需求和期望

3.确定职业健康安全管理体系的范围

4.职业健康安全管理体系

涉及主要职能部门，审核要点如下：

1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和

内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？

2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这

些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了

相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁

条款中过程确凿没有？

4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体

系？

5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关

系是否被确定和管理？

6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以

支持过程有效运行和监控？

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对

测量和监控结果是否有分析、改进活动？

此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。

最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行

的证据。组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，

并采取改进措施。最高管理者还需要制定方针和目标，并使其

成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。

审核记录包括以上内容，以及组织确定的适用的法律法规、

分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。

7.1.3基础设施

为了确保产品符合性，组织必须具备哪些基础设施？这些

设施是否得到维护并能够持续满足运行要求？基础设施的选址

和布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？组

织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够

（如面积）和适宜（如位置）？组织有哪些过程设备？这些过

程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？

组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

态良好？组织有哪些硬件和软件？这些硬件和软件配置是否充

足、适当，并得到维护和控制？组织为实现产品符合性所需的

支持性服务（如运输和通讯）是否确定、完整、快捷、准时，

并得到有效维护？

7.1.4过程运行环境

为了实现产品的符合性，组织必须识别和管理哪些重要工

作环境因素（包括人和物理的因素）？组织