不合格品管理规范 .pdfVIP

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标题不合格品管理规范编号PGB-OS-020页次1∕1

制定部门品管部版次A00制订日期

1．目的：使不合格的原材料、半成品、成品能加以适当的管理，并做出适当的改善措施，

避免品质问题的发生。

2．范围：凡是本公司品管室判定为不合格的原材料、半成品、成品均适用于本管理规范。

3．定义：无

4．作业内容：

4．1来料检验过程中出现的不良品，由品管员填写《品质异常反馈单》，由品管员负责

人确认结果后，采购组、参与评审，各自提出处理意见，最后由经理以上人员裁

决。

4．2不需评审的不合格原材料，仓管员接到品管员通知后，挂上不合格标识牌。品管

负责对需要挑选的原材料进行重检。

4．3生产过程中发现的不合格来料，由操作人员先放置在指的区域或贴上不合格标

识纸，生产结束后由品管室跟线品管员对不合格来料进行确认，有存货时还要针

对发生的问题对存货进行抽样检查、隔离或处理。

4．4生产检验过程中出现的不合格品由生产部人员负责单独放置并贴上不合格标签。

4．5品管员检查人员在成品检验及出货检查过程中发现不合格品，经品管室负责人

确认后记录在《纠正与预防措施报告》中，经生产、品管、研发评审后，检查员

在该产品上做出相应标识。

4．6品管员对出现的不合格品进行确认，若不能确定处理方法时，由品管、生产、

研发、生产经理一起对不合格品进行评审，确定最后处理方法。

4．7客户退返的不合格品由品管进行隔离、标识，需要报生产部负责。品管员按规定

程序重新进行检验，对不能再加工提出报废或其它处理申请，由生产经理以上

人员批准后执行。

4．8品管员对不合格品的处理负责跟踪、确认，生产部随时对检验过程中发现的不合

格品进行分析，寻找解决办法。生产部门根据《纠正与预防措施报告》的内容和

处理意见处理不合格品。

5．相关表格及文件：

《品质异常反馈单》、《纠正预防措施管理程序》、

《纠正与预防措施报告》、《产品之标识与可追溯性管理程序》、

《监视和测量管理程序》、《客户订单管理程序》