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不合格品管理程序版本状态：A/0编号：简洁规范实用下载即用

不合格品管理程序

1.目的

对不合格品进行控制，以防止不合格产品出厂，避免不合格原辅材料及过程

产品的非预期使用。

2.适用范围

适用于原辅材料验收及产品生产过程中的原材料、中间产品和成品的不合格

品的控制。

3.术语

无

4.职责

4.1质量部原材料检验：负责对原材料进料检验及复检。

4.2质量部经理：负责对不合格物料进行审批；负责生产过程中采取紧急措

施中止不合格品继续产生；负责会同客户驻厂对不合格原辅材料、成品的评估分

析及处理；负责工厂外不合格品处理过程的监督；验证纠正预防措施的有效性。

4.3质量部品控主任：负责不合格品相关信息的沟通和反馈；负责工厂内不

合格品处理过程（返工、挑选及报废）监督；协助责任部门制定纠正措施、跟踪

纠正措施的落实；负责返工后产品质量的确认。

4.4质量部：负责按标准和文件要求作业及责任岗位纠正措施的制定及实施。

4.5生产部：负责按标准及文件作业，负责生产过程中产品的质量控制；负

责责任岗位纠正措施的制定及实施；负责工厂内所属作业区域不合格品处理过程

的具体实施。

4.6仓储部：负责仓储作业中发现的产品质量异常的信息的反馈、仓库中质

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量异常品的标识及责任岗位纠正措施的制定实施。

5.工作流程图

无

6.内容及要求

6.1原辅材料不合格品的分析和处理

6.1.1在原辅材料验收过程中发现的不合格，以及原辅材料在贮存、使用等

过程中各作业部门发现的不合格，发现部门或发现人应及时将上述信息知会质量

部主管。

6.1.2质量部收到各部门反馈的不合格信息后，对不合格原辅材料的异常状

况通过现场查看、查阅相关记录等方式初步确认异常原辅材料是否需要隔离及其

涉及范围。

6.1.3对需要隔离或进料检验不合格的原辅材料，质量部以《报验单》形式

通知仓库退回。仓储部部门收到质量部信息反馈后按要求对不合格原辅材料进行

隔离，并标识。

6.1.4不合格原辅材料的处理

6.1.4.1质量部根据缺陷的种类、严重程度、以往的评估及使用经验，对不

合格原辅材料进行分析判定，确定处理方式，包括二级使用、拒收退货，并把评

审及处置结果记录在相应报验单上。处置意见由质量部主管审批。

6.1.4.2二级使用（包含来料检验时、贮存或使用过程中发现经分析判定的）

（1）质量部在《内部联络单》上出具处理意见，并知会生产部、仓储部、

现场质检、生产办公室处。

（2）使用部门在使用时，需知会质量部并在监督管制下使用，使用过程出

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