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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

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erp系统权限管理制度

篇一：eRp权限管理制度

信息部eRp权限管理制度

一、目的：

提高数据安全性、使数据使用率最大化。

二、范围：

公司全体员工

三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销

严格按照

相关管理制度执行。

1、系统权限分级管理

权限分为a、b、c三级，a级由负责人审批；b级由质

管部审批；

c级由信息部门经理审批；信息部存档。

2、制定abc三级权限划分表，报总经理审批。

3、制定《eRp权限修改/新增/删除申请单》，由信息部

根据权限

划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

四、eRp用户新增用户新增变更变更注销管理流程

1、用户新增、用户新增变更流程

（1）由用户本人提出申请，填写《eRp权限修改/新增/

删除申请

单》。

（2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认

权限级别，

报相应领导审批。

（3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令；

2、用户注销流程

用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访

问权限进

行修改或注销时：

（1）用户填写《eRp权限修改/新增/删除申请单》并提

交到本部

门权限负责人处；

（2）部门负责人进行签批；

（3）系统管理员根据《eRp权限修改/新增/删除申请单》

进行用

户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室；

（4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经

注销，才能

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

办理离岗或转岗的手续；

（5）非正常离职

五、用户权限管理

1、用户类型

（1）系统管理员：

是指信息部可以使用eRp权限划分的人员，为各级部门

建立帐号

及分配权限的用户。

（2）操作用户：

是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功

能的用户。

2、用户建立

（1）建立的原则

①不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，

而用户的

权限分配则应以保障数据高效、准确、安全为原则。

②用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如

需特殊的

操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽

量避免和减