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（风险管理）风险管控手册

淄博市张店永发化工厂

安全风险分级管控体系

淄博市张店永发化工厂

2016年10月

风险分级管控清单

（受控记录号）：FK-01No：01

序

风险等

风险点（作业活动或设备设施）

出入登记

管控层级责任单位

责任人

分析来源

号

级

工作危害

分析（JHA）

评价表

五级

岗位级

岗位级

办公室

安环科

江建龙

江建龙

门卫

1

岗位

人员/车辆/资质查验

四级

车辆到卸车区

车辆停车

四级

四级

五级

五级

库区级

库区级

库区级

库区级

生产科

生产科

生产科

生产科

仇绪军

仇绪军

仇绪军

仇绪军

工作危害

分析（JHA）

评价表

卸车

岗位

2

3

物料卸车

现场恢复

向储罐通入氮气

四级

四级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

岗位级

车间

李海涛

李海涛

李海涛

李海涛

仇磊

工作危害

分析（JHA）

评价表

车间

罐区环氧乙烷进入计量罐

向车间输送环氧乙烷

投入基础料

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

车间

四级

四级

四级

四级

四级

四级

四级

加热升温氮气置换

通入环氧乙烷

工作危害

分析（JHA）

评价表

仇磊

聚合

岗位

4

保温

仇磊

降温

仇磊

移入成品釜

成品釜受料

中和

仇磊

四级

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

工作危害

分析（JHA）

评价表

四级

四级

包装

岗位

5

升温

岗位级

岗位级

四级

保温

四级

四级

岗位级

岗位级

车间

车间

车间

放料

切片

包装

江建龙

江建龙

江建龙

四级

岗位级

未提出变更申请

四级

五级

未对变更过程及变更所

产生的风险进行分析

变更未提出控制措施

变更未经批准进行变更

未对变更情况进行验收

未编制应急演练计划，

不能定期演练

工作危害

分析（JHA）

评价表

变更

管理

生产科

6

公司级

胡正强

五级

四级

四级

安环科

四级

演练未全员参加

四级

五级

应急演练事故类型单一

工作危害

分析（JHA）

评价表

应急未制定详细的应急演练

生产科

安环科

7

四级

四级

五级

公司级

胡正强

演练

方案，演练效果不佳

未对演练效果进行评估，

无法发现演练中的总量

未提出改进措施，未持

续改进

工作危害

分析（JHA）

评价表

安全

培训

生产科

安环科

8

五级

公司级

胡正强

日常办公管理

进入现场检查

五级

五级

公司级

公司级

办公室

安环科

胡正强

胡正强

工作危害

分析（JHA）

评价表

办公

岗位

9

安环科、

办公室

生产科

安环科

相关方沟通

五级

三级

公司级

公司级

胡正强

江建龙

10

通用确认设施设备内存在的

岗位物质及与其他设施设备

工作危害

分析（JHA）

：

连接情况，动火区域周

围环境

评价表

动火

作业

选择作业人、监护人

设置动火设备

三级

三级

三级

三级

五级

公司级

公司级

公司级

公司级

公司级

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

准备动火

动火

恢复

确认设施设备内存在的

有害物质、内部结构及

与其他设备设施连接情

况，作业区域周围环境

选择作业人、监护人

设置检修用设备

安装梯子

三级

车间级

江建龙

四级

四级

四级

车间级

车间级

车间级

生产科

生产科

生产科

生产科

江建龙

江建龙

江建龙

通用

岗位

：

工作危害

分析（JHA）

评价表

11

受限受限空间入口处放置设

四级

四级

车间级

江建龙

空间

备

准备进入

车间级

车间级

车间级

车间级

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

进入

受限空间内作业

四级

五级

恢复

确认作业内容、现场情

四级

四级

公司级

公司级

江建龙

江建龙

况

选择现场人员、监护人

员

通用

岗位

：

生产科

工作危害

分析（JHA）

评价表

12

搭设脚手架、梯子

登高作业

三级

四级

五级

公司级

公司级

公司级

生产科

生产科

生产科

生产科

江建龙

江建龙

江建龙

高处

恢复

通用确认作业内容、现场情

三级

四级

车间级

车间级

江建龙

江建龙

13岗位：

况

工作危害

临时

选择作业人员

生产科

分析（JHA）

用电

准备临时用电线

连接线路

三级

三级

四级

四级

四级

四级

三级

五级

四级

三级

五级

四级

车间级

车间级

车间级

车间级

车间级

公司级

公司级

公司级

公司级

公司级

公司级

公司级

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

生产科

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

江建龙

评价表

接用电设备

用电作业

恢复

通用