IATF过程清单及风险分析 .pdf

IATF16949过程清单及风险

责

过程绩效

过程名任监测监测方

序

标准条款输入输出指标或要该过程主要风险对应措施对应的程序文件

号称部频度法

求

门

1、订单评审要

1、错误理解顾客要求，

1、顾客求业务主管签

财导致无法按时按量按

新产品1、销售收字；2、交付无

1、报价单；务财务部要求出货；2、交付无

信息；2、入；2、报法满足顾客要《APQP产品质量

2、合同评部提供的法满足顾客要求或需

C1销售以往经价及时率每月求时，需要提先期策划》《顾客

1审报告；3、、报表合要变更时，没有及时与

管理验数据；3、订单评项目前与顾客沟通需求确定及评定

销售计划业同/订顾客沟通并获得同意；

3、顾客审5个工作并获得同意；管理程序》

等务单3、顾客要求更改的相

图纸、邮日3、更改后需通

部关信息没有形成记录

件等知相关人员，

或每传递给相关人员

修改相关人

员，并做好记

录

1、工装样

1、顾客

件不合格1、错误理解或没有完

要求；2、1、检查和评审《APQP产品质量

?1、控制计次数；2、全理解顾客要求，导致

适用的