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物料配送管理规定

1、对内的物料配送管理规定：

1.1、各车间所报需求的生产材料，统一由综合业务科按需求计划

负责领取、发放和配送，各车间不再设立原材料库。

1.2、在综合业务科与各车间配送的材料、辅料和再加工半成品等

时，办理内部材料交接单（详见附表二），每周五由综合业务科负责

按车间归类汇总，并将原始单据按序号装订后转核算科稽核。

2、对外的物料配送管理规定：

2.1、由综合业务科根据公司生产计划及对应的车型明细所需零部

件，及时组织人员进行核查、备料、编打配送单和实施配送。配送单

必须正确填写物料代码、厂家代码、零部件名称、数量等内容。

2.2、所配送的物料在出库前，必须由库管员在物料卡上和台账上

登帐后方可出库。同时必须遵守物料“先进先出”的管理原则，严禁

部分零部件长期存放，否则每出现一例，扣主管人员和库管员绩效考

核分值2分。

2.3、在成品零部件出库时，配送人员首先进行自检，确保所配送的

零部件标识、编码、名称、型号规格和数量准确无误，外观没有缺陷，

配送单与实物相符。否则由此引起的问题，均由配送人员承担。

2.4、在配送过程中，所配送的零部件并必须采取一定的防护措施，

严禁杜绝路途遗失、磕碰划伤。否则有责任人承担遗失的零部件或磕

碰划伤修复所产生的全额费用。

2.5、在配送到使用部门时，双方必须现场清点实物，配送单和实物

必须同步签收、盖章确认生效和移交，并现场抽单。配送单各联，按

备注单位进行抽单和存档，以备核算和稽核使用，不得遗失和损坏。

若配送单遗失或损坏，导致无法结算的，由责任人负责承担全部费

用。

2.6、配送单一律采用机打，所列内容不得涂改，若需涂改，必须由

主管领导签字认可后方可有效。否则导致无法结算的，由责任人负责

承担全部费用。

2.7、每日抽回的配送单，由综合业务科负责人在每日下午下班前

收集齐全，并进行审核、分类后于次日上午11:00前交核算科，便

于核算科登帐和汇总统计。

2.8、在配送过程中，必须按规定程序报检。若使用部门自检或检验

部门检验有问题，或使用部门提出更换的，由综合业务科及时更换，

并按相关规定办理手续。

2.9、由于各使用部门材料未用完，由使用部门提出退库的，按公司

规定程序办理。退库部门办理退库单，经检验部门检验确认后，所退

零部件必须是完好零部件，方可接收，实物与单据同步移交。因装

配、使用等原因造成损坏的，一律不予接收。

2.10.在实际生产配送过程中，所涉及的改制、返修和电泳的，按

本规定各条款相关规定执行。

3.0、三包服务配件的发放管理规定：

3.1、因售后服务需要领取部分零配件的，由相关责任部门凭三包

移库单或领料单（有效单据）领取，方可发放。

3.2、因零部件厂所供零部件质量问题，需及时领取和更换的，由相

关责任部门凭三包移库单或领料单（有效单据）领取。旧件需退库

的，必须经主管领导鉴定确认后，方可接收。

3.3、三包索赔单前来办理时，必须将旧件交回，经主管领导鉴定

确认后，方可受理。

4、由其他专业厂转入零部件厂协助加工的零部件，在加工完毕后，

由综合业务科负责配送、办理配送手续，在所转入物料移交后，将所

转入的《其他单位转入材料交接单》和配送单一起装订，转核算统计

科。