不合格品控制程序8.3-01 .pdfVIP

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SHYD不合格品控制程序第一版/A

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1．目的

通过对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用或交付。

2．适用范围

适用于对进货检验、生产件加工过程检验、安装过程检验及交付后的不合格品的控制。

3．职责：

3.1质保部负责不合格品的归口管理。

3.2总师办、设计部负责参加对不合格品的评审，提出处理意见和结论。

3.3监理部负责对安装过程中出现的不合格品的控制、实施。

3.4责任部门负责不合格品的处置实施。

4．工作程序

4.1不合格品的分类。根据不合格品对产品的功能、性能影响的损害严重程度不同，可分为

严重，一般两类。

4.1.1严重不合格

导致产品功能丧失或性能严重降低的不合格。

4.1.2一般不合格

导致产品一个或几个特性偏离内部控制技术标准，但不会影响产品交付质量特性的不合

格。

4.2不合格品的处置原则

4.2.1坚持“质量第一”的原则，确保产品的功能不降低。

4.2.2坚持“三不放过”的原则，即产生不合格品的原因、责任者、改进措施不落实不予审理。

4.2.3坚持“一次有效”的原则，即对不合格所做的审理结论不能做为以后出现同类不合格的处

置和验收依据。

4.3不合格品控制程序。

4.3.1制作过程（半成品）不合格品控制

4.3.1.1检验员按图样、工序卡、标准、工艺流程等对产品的符合性进行判定。

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4.3.1.2属于一般不合格，授权检验员根据偏差程度不一，可针对偏差小，偶然性的偏差不合格，

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直接判为超差可用品，做好标记，并在工序卡上做记录。

4.3.1.3当认定偏差较大，需采取措施处理及属于严重不合格时，由检验员填写“超差单”一式三

份，详细说明超差内容后，交给责任部门。责任部门接到超差单后，认真分析超差原因，

找出责任者，制定改进措施，并详细填写超差单后，由设计员和总工程师进行审签。同时

对这些需采取措施处理的不合格品立即做好不合格标识，将其隔离。

4.3.1.4设计部设计人员和总工程师接到超差单后，对超差单填写内容进行审查，必要时可到达现

场，对不合格品现状进行观察，分析，符合要求后填写处理意见，经审签后实施，处理意

见为下列诸项中的一项。

a.让步使用

b.返工或返修

c.改作它用

d.报废或拒收

4.3.1.5不同的审理结论，采取不同的处理方法

a.当审理结论为a,c时，由责任部门负责组织相关部门按不合格审定结论执行。

b.当审理结论为b时，责任部门对产品进行返工或返修后，报检验员复验，检验员复验符合

要求后给予放行，并在“超差单”上做好记录。

c.当审理结论为d时，检验员办理“废品单”，对废品及时作出标识后，由责任部门送入废

品库。

4.3.1.6《超差单》审签后，责任部门按设计员填写的分发路线进行分发。

4.3.2进货检验不合格的控制

4.3.2.1到公司内的进货产品检验不合格，检验员在《进货提请检验记录单》中认真详细填写不合

格情况说明，由质保部组织计调、生产经理、总工评审。供应部按意见执行。

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4.3.2.2进入施工现场经检验出来的不合格品的控制。

4.3.2.2.1现场进货检验员对不合格