不合格品控制程序(程序文件) .pdfVIP

1目的

对不合格品及可疑的材料或产品进行有效的控制和处理，确保不合格品及可疑的材料或产品不转序

入库和出厂。

2适用范围

适用于对本公司进货、过程、最终检验和试验中的不合格品及可疑的材料或产品的控制。

3职责

3.1品质部负责对不合格品及可疑的材料或产品的评判和处置。

3.2各车间负责涉及本部门不合格品处置的实施。

3.3IIj

场部负责对不合格原材料、外购外协件的处理。

3.4巾场部负责向顾客提出成品让步申请。

4定义

4.1可疑的材料或产品是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。

4.2售后服务用的产品：是指提供给经销商或其它销售管道，使用于车辆的维护和修理的各种零组

件和材料。

5工作程序

4.1不合格品的分类

a)严重不合格

经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能

技术指标等的不合格。

b)一般不合格

个别或少量影响产品质量的不合格。

5.1不合格品的标识、记录、隔离。

5.1.1品质部检验员应根据检验规范，按照有关技术标准、产品图样的规定检验产品，正确判断

产品合格与否。

5.1.2不合格品一旦被检验出来，检验人员应按《产品之标识和追朔管理程序》进行可视的、明

显的标识和隔离。

5.1.3可疑的材料或产品应用可视的“可疑”标识牌进行标识。

5.1.4

所有不合格品应在相应的检验报告单上做好记录，记录内容应包括不合格品的名称、规格

型号、生产部门、工序名称、数量、判断结论、不合格的详细内容和检验员签名及日期等。

5.1.5不合格品未经处置，任何部门，个人不得擅自使用加工、转序、入库、发货。

5.2不合格品的评审和处置

5.2.1进料检验不合格时：

521.1不合格品检讨：由品质部依《原材料检验记录单》和《外购、外协检验记录单》做出

合格与否的结论，并通知市场部作处理。

521.2.2不合格品之处理，可选择以下方式处理：

•降级：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的规范和限定的应用范围，或该

材料或配件的质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准。

•筛选：对不合格的原材料、配件进行筛选，筛选一般应由分承包商进行，若由公

司配合筛选时，所发生的费用由市场部在货款中扣除。

•特采：检验不合格，但生产单位急需使用，主要指标满足要求，由市场部或分承

包商提出让部申请，由质量部、技术科审查,经（副）总经理核示。（让

步接受）

•退货：将不能使用的原材料或配件退给供方。

521.3.3进料不合格品的处理，均应由市场部提出《不合格评审报告》，相关部门进行处理，

经副总经理批准方可执行。

521.4品质部会同市场部以《供货质量反馈单》的形式向分承包方反馈不合格项目，其它

质量状况、处置办法并限期改正。依《纠正和预防措施控制程序》、《采购控制程序》中的

555条进行。

5.2.2

过程检验不合格时：

522.1不合格品检讨：由品质部人员依《纠正和预防措施控制程序》以纠正措施要求通知生

产单位做纠正、预防。

522.2不合格品之处理，可以选用以下方式之一：

•返工：若返工后可达到预期的目的,可依据《返工作业指导书》进行返工，但仍需检

验合格后才可流至下一工序。

・报废：不能返工时予以直接报废，置于废品区。

5.2.3

成品检验不合格时:

5.2.3.1

不合格品检讨：由品质部人员依《纠正和预防措施控制程序》以纠正措施要求通知生

产单位做纠正、预