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研究报告

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2024年管理评审输入报告标准化部

一、1.管理评审背景

1.1评审目的

(1)管理评审目的在于确保组织的管理体系持续适应内外部环境的变化，并有效支持组织战略目标的实现。通过评审，可以全面评估管理体系的适宜性、充分性和有效性，识别潜在的改进机会，提升组织整体绩效。

(2)具体而言，评审目的包括但不限于以下几个方面：首先，验证管理体系是否符合相关法律法规和标准要求；其次，评估管理体系在实际运作中的实施效果，确保各项管理活动与组织目标保持一致；最后，识别体系运行中的薄弱环节，制定针对性的改进措施，以提高管理体系的成熟度和组织竞争力。

(3)此外，管理评审还旨在加强组织内部沟通与协作，提高管理层的决策质量，促进员工对管理体系的理解和认同，形成全员参与、持续改进的良好氛围。通过评审，组织可以及时调整管理策略，优化资源配置，实现高效运营，为顾客提供更加优质的产品和服务。

1.2评审依据

(1)评审依据主要包括国家相关法律法规、行业标准、组织内部管理文件以及管理体系标准。这些法律法规和标准是评审的基础，确保管理体系符合国家政策导向和行业规范。

(2)具体来说，评审依据涵盖了《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律，以及ISO/IEC9001:2015《质量管理体系——要求》等国际标准。此外，组织内部的方针、目标、程序文件、作业指导书等也是评审的重要依据，它们直接关联到管理体系的运行和实施。

(3)评审过程中，还应当关注行业最佳实践和先进经验，以及顾客需求和期望。这些外部信息有助于组织更好地了解市场动态，调整管理体系，以适应不断变化的外部环境，从而提高组织的管理水平和服务质量。

1.3评审范围

(1)评审范围涵盖了组织的整体管理体系，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。这些管理体系均需在评审过程中进行全面审查，确保其符合相关法律法规、标准要求以及组织自身的方针和目标。

(2)评审范围包括组织的管理活动、业务流程、工作场所、供应链管理以及顾客服务等方面。这要求评审团队对组织运营的各个环节进行深入分析，评估管理体系在这些领域的有效性和适用性。

(3)评审范围还涉及组织内部各部门和职能，包括研发、生产、销售、售后服务等。这要求评审团队与各部门密切合作，收集相关信息，确保评审结果的全面性和准确性。同时，评审范围还包括对组织内部沟通、培训、记录控制和内部审核等方面的审查。

二、2.管理体系现状

2.1现行管理体系概述

(1)组织现行的管理体系是基于ISO9001:2015质量管理体系标准建立的，旨在确保产品和服务满足顾客要求，并持续改进质量管理体系的有效性。该体系包括了一系列相互关联的过程，如资源管理、产品实现、测量、分析和改进，以及管理职责。

(2)管理体系的核心内容包括明确的管理职责和权限，以及制定和实施有效的方针和目标。组织通过定期审查和更新这些方针和目标，确保它们与组织的战略方向保持一致，并对内部和外部环境的变化作出响应。

(3)管理体系还强调持续改进的原则，鼓励员工积极参与到质量改进活动中。通过实施定期的内部审核和风险评估，组织能够识别潜在的风险和机会，并采取相应的预防措施和纠正措施，以保持管理体系的有效性和适应性。此外，管理体系还包括了与顾客沟通、供应链管理、人力资源管理和信息技术的有效利用等方面。

2.2管理体系文件

(1)组织的管理体系文件体系结构清晰，分为四个层级：方针和目标、程序文件、作业指导书和记录表格。方针和目标文件明确了组织的质量方针和目标，为整个管理体系提供了方向和指导。

(2)程序文件详细描述了管理体系中各个关键过程，包括资源管理、产品实现、测量、分析和改进等。这些文件为各部门提供了明确的操作指南，确保了各项管理活动的一致性和有效性。

(3)作业指导书则是针对具体作业活动的详细说明，包括作业步骤、所需资源、质量要求和控制措施等。这些文件有助于提高员工操作的规范性和准确性，同时便于内部和外部审核时的追溯和验证。此外，管理体系文件还包括了记录表格，用于收集、整理和存储与管理体系相关的各类数据和信息，为持续改进提供依据。

2.3内部审核情况

(1)组织内部审核活动按年度计划执行，遵循ISO19011:2018《管理体系审核指南》标准。审核由独立的审核小组负责，确保审核的客观性和公正性。过去一年内，共进行了四次内部审核，涉及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

(2)内部审核的目的是评估管理体系的有效性和适宜性，以及各项管理活动的执行情况。通过审核，发现了多个过程改进的机会，如提高生产效率、减少浪费、增强员工培训和提升顾客满意度等方面。

(3)审核报告详细记录了审核发现的问题、纠正措施和预防