中高层月度述职4月份廖海东-11年.pptVIP

*卫浴电器公司汇报人：廖海东汇报时间：2011-5-5钣金关键指标达成情况考核项目序号关键指标名称（KPI）年度10年平均1月份实际2月实际3月实际4月实际目标值财务指标1单台制造费用2.992.9253.055.152.332.322单台直接人工1.341.2351.250.891.071.53运营指标3喷粉合格率喷粉合格率≥98%0.954298.34%99.02%98.25%96.06%4损耗率0.30%5.34%0.03%0.10%3.45%0.39%5工时效率7.889.14758.556.687.157.596钢板利用率97.00%94.55%97.91%97.71%93.94%95.71%加分项75S排名：公司组织的评分排名第一、二名无排名无排名无排名无排名无排名扣分项8盘点每月盘点总分不得低于100分97.599104.578-9O类员工主动流失率30.00%4.82%14.29%9.82%3.82%3.45%10重大安全、质量事故0次00000114M变更及工艺参数4M变更改善完成率100%；工艺参数执行率100%1100%100%100%100%2、钣金成本控制指标达成情况说明：11年4月份钣金车间共产生制造费用48.17万元，其中可控费用发生35.39万元，不可控费用发生12.78万元，整体单台制造费用下降了0.01元。2、钣金成本控制指标达成情况说明：11年4月份钣金车间单台人工按照计提数据，同3月数据上涨了0.46元，主要是4月份员工工资调整计算方案，以计时为主，工资整体提高了10%。3、钣金品质数据达成情况品质数据分析：说明：11年4月份钣金车间喷粉一次下线合格率96.06%，同比3月份下降了1.49%,主要因为外壳发青及变形较多，造成品质下降。月份不合格数合格数喷粉一次下线合格率10月平均39129113695.40%1月份216113035698.34%2月份7117280399.02%3月份474119332397.55%4月份678017205096.06%4、钣金制程损耗数据对比制程损耗说明：11年4月钣金工段损耗率为0.39%，同比3月份下降3.06%，主要为喷粉粉末、钢板损坏7187.28元。钢板利用率数据对比说明：3月份利用率较2月份下降3.76%，原因如下：1.设备运行不稳定，导致大量产品需返修，而员工返修技能有待加强，导致部分外壳坯件报废。2.钢板边角废料量以实际过磅为准，与BOM中钢板边角废料量有出入，导致利用率下降。3.转型频繁，增大了钢板的损耗，导致利用率降低。月份基地车间内部利用率对比芜湖较顺德差异12月份顺德外壳97.19%0.00%芜湖外壳97.14%-0.05%1月份顺德外壳97.39%0.00%芜湖外壳97.91%0.52%2月份顺德外壳97.28%0.00%芜湖外壳97.70%0.42%3月份顺德外壳96.73%0.00%芜湖外壳93.94%-2.79%6、钣金产能效率达成情况工时效率分析：说明：11年4月钣金工段工时效率同比3月份上升0.44H，主要是因为钣金车间4月份增加三期储备及设备。7、钣金异常工时分析说明：钣金工段总异常工时为2544.92H，其中其他故障1368H占比53.75%，设备故障684.59H占比26.9%，制程异常374.83H占比14.73%。异常工时因素分析：主要原因是：1、外壳库存大，停产整理现场402H，占比64.16%；2、喷粉线卡死260.67H，占比20.06%；3、辅线旋边机旋边不良，旋边翻边，占比17.41%；4、焊接机爆焊、断丝、感应器故障，占比8.70%。设备异常工时分析：7、钣金异常工时分析工段异常情况问题点异常占比整改措施冲压旋边机辅线旋边机旋边不良，旋边翻边17.41%对于辅线旋边机要求固定为新品生产线，不再做频繁转换，增加稳定性，减少品质异常及报废焊接机焊接机爆焊、断丝、感应器故障8.70%焊机状态有好转，关键还是开料尺寸的稳定性需保证，做好上线检验停产影响外壳库存大，停产整理现场402H64.16%限制现场整理时间，让员工下班休息喷粉丝印粉线故障粉房无静电、回收系统滤心堵塞10.00%厂家月底维护喷粉线故