涉密业务必威体育官网网址风险评估(模板)--1.pdf

附件1

涉密业务必威体育官网网址风险评估与风险防控措施一览表

涉密业务部门名称：

业务/措施落残余风

序风险可能严重风险风险

工作潜在的风险描述风险防控措施实部门/险是否

号类型性性值等级

流程人员可控

人员售前业务部门人员不是涉密人公司规定涉密业务部门发现商机后需先

1.818很低是

风险员确定项目背景是否为涉密项目及时将项

售前业务人员未及时确定是否目情况转给，指派

2.919很低是

为涉密项目及项目密级涉密人员参与涉密项目售前工作

项目

公司必威体育官网网址制度里规定，应按照资质等级、

风险未按照资质类别、等级承接涉密

3.立项818很低类别承接涉密业务，不得将资质证书出借是

业务

与招或转让。

投标人员未安排相应密级涉密人员负责

4.818很低是

风险涉密项目工作公司已根据项目流程确定了各岗位的涉

未及时指定项目经密人员，能够确保参与涉密项目的人员均

5.818很低是

项目理及项目组成员为涉密人员，业务部门安排投标人员时，

风险项目经理未对项目组成员进行须安排涉密人员

6.919低是

明确分工

1

1、公司必威体育官网网址制度中规定未中标的项目资

料应按照甲方要求及时归还，甲方未回收