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冬季清洁取暖改造项目资金绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出管理，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，从项目的决策、过程、产出、效果等方面进行评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

当前，北方地区清洁取暖比例低，特别是部分地区冬季大量使用散烧煤，大气污染物排放量大，迫切需要推进清洁取暖，这关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。通过本项目的实施，旨在提高北方地区取暖清洁化水平，减少大气污染物排放。

按照陕西省、咸阳市冬季清洁取暖项目的实施方案要求，为确保2018-2021年冬季清洁取暖工作的顺利开展，彻底扭转农村地区冬季以煤为主的采暖方式，大幅降低PM2.5污染，打赢蓝天保卫战，提高城乡居民幸福感，泾阳县制定了《泾阳县冬季清洁取暖项目的实施方案》。

2.项目主要内容及实施情况

项目名称：泾阳县2021年冬季清洁取暖改造项目。

项目实施区域：泾阳县口镇、桥底镇、王桥镇、三渠镇、中张镇、兴隆镇、安吴镇、云阳镇等8个镇47个行政村。

项目投资：11943.22万元。

项目实施期限：2018年-2021年。

项目实施内容：优先采取“电主导、气辅助、生物质等清洁能源为补充”路径，（1）加快热源端清洁化改造；（2）推进用户端建筑能效提升。

建设模式：按照“一村一策”实施清洁能源改造工程的，落实咸阳市“4+1+运营补贴”政策，即每户财政补贴4000元，居民自筹1000元，运营补贴根据采暖季用电用气量进行额度不高于500元的标准进行补贴。财政支出的改造面积不超过60平方米，60平方米以外的改造费用由用户承担。

按照《咸阳市人民政府办公室关于调整2021-2022年采暖季咸阳市冬季清洁取暖运行补贴相关政策的通知》（咸政办函[2021]155号）文件要求，在采暖季前，先期向农村清洁取暖改造户按照100元/户的标准兑付电量或气量，共计618.63万元（含泾干镇）。目前已全部兑付到位。采暖季结束后，再根据群众实际用电量、用气量按照“每户电费补贴0.2元/千瓦时，燃气费用补贴0.5元/立方米”的标准核算补贴费用，对补贴超过100元不足500元的据实补贴，超过500元的由群众自行承担。

对已享受2017年以来“煤改电”补贴政策且继续实施“电采暖”的用户，结合这次改造工程综合实施，群众再承担700元，财政补贴4000元。

对全县建档立卡贫困户（未脱贫户），用户签订《不再使用散煤及生物质介质承诺书》确认后，个人承担部分由县财政统一解决，从扶贫专项资金中列支。

从项目实施情况看，泾阳县发展和改革局2021年冬季清洁取暖项目计划实施18095户，实际完成20410户，实际完成占计划完成的112.79%；其中：“煤改电”项目实施用户11090户，“煤改气”项目实施用户9320户。

项目完成情况表

乡镇

总户数

2021年度改造户数(户)

其中

煤改电户数

煤改气户数

三渠镇

9771

3098

1134

1964

王桥镇

5143

632

80

552

云阳镇

12809

3673

767

2906

口镇

6042

778

778

/

桥底镇

7806

2977

1193

1784

兴隆镇

8171

3465

3465

/

中张镇

10625

2630

1569

1061

安吴镇

8829

3157

2104

1053

合计

69196

20410

11090

9320

3.资金投入及预算执行情况

2021年泾阳县财政局向泾阳县发展和改革局安排2021年冬季清洁取暖预算专项资金11943.22万元，其中：中央财政专项资金7783.17万元，省级财政专项资金805.05万元，市级财政专项资金3355.00万元，已纳入当年部门预算，并严格按照预算执行。2021年度泾阳县发展和改革局通过国库集中支付项目资金11943.22万元，其中：清洁取暖改造支出11324.59万元，运营补贴支出618.63万元，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标与绩效目标完成情况

总体目标：通过三年（2018年-2021年）时间完成全县8个镇6.08万户365万平方米的清洁取暖改造工作。

年度目标：完成冬季清洁取暖项目年度计划实施改造任务。

具体指标：计划实施18095户改造任务，实际实施20410户，其中：“煤改电”项目实施用户11090户，“煤改气”项目实施用户9320户。

绩效目标完成情况：截止绩效评价日,项目已履行了必要的项目立项、政府采购、招投标等程序，工程施工已完成，并进行竣工验收，决算和审计。2021年冬季清洁取暖项目实际实施用户20410户，其中：“煤改电”项目实施用户11090户，“煤改气”项目实施用户9320户。2021年度泾