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精品
内部审核检查表
受审核部门：综合办审核时间：2013.5.22
审核依据
序号ISO900ISO1400OHS1800检查事项及检查方法检查记录备注
101
5.5.14.4.14.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人文件控制\记录控制\力资源管理/环境因
员配置和分工情况。素/危险源识别与控制.，法律法规收集/评
5.3;4.2;4.3.4.2;抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境已了解。质量/环境职业健康安全目标已完
5.4.134.3.3/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目成
检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批编、审、批齐。无未经批准发布的文件
4.2.34.4.54.4.5准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情抽发放记录:编号为JX--4.2.3-02的文件
况。查发放记录是否规范?发放记录
查问《受控文件清单》，核对有无未受控或失效文
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合
4.2.34.4.54.4.5件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有
要求。
无未加盖受控标识的情况。
4.2.34.4.54.4.5有无作废文件，是否进行了明确标识？有无文件无作废销毁
可编辑
精品
的销毁，销毁是否符合文件规定？
抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或与规
4.2.44.5.44.5.3定不符之处？抽查记录的保管情况，是否按类和抽三份审查,填写规范
产生的时间顺序进行了编目整理？
提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记录，如会议\电话\文件\网络等.
5.5.34.4.34.4.3
会议纪要等。查信息台帐,建立.
对管理评审提出的措施是否进行了关闭验证？措施进行了关闭验证
5.64.64.6
管理评审的相关资料是否已按要求归档保存？管理评审记录及时录归档保存
如何识别和确定培训需求？（新进、转岗、在岗
6.24.4.24.4.2申报及管评提出
培训等）检查各部门的培训申
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