ITSS-2022体系情况自查评审表(内审检查表).pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

运维管理体系情况自查评审表

1、管理要求

工程运维部、技术支持中心、采供中心、综

被审核部门日期

合部

审核组成员地点公司会议室

标准条款号成熟度要求内审情况说明符合性情况说明

除达到四级要求外，还应满足以下要求：

a)制定服务目录的管理流程，包括服务目

录管理的相关角色和职责，明确服务目

录管理流程与其他流程的关系，如SLA

等；

b)服务目录应包括服务列表，列表层次结检查如何建立公司级服务目录？是否建立项目级

构需符合GB/T29264-2012的要求；的服务目录？抽查项目服务合同，查服务要素是符合

c)服务目录应包括服务产品的详细描述内否包含目录要求的内容。

容，如服务名称、服务简介、服务目标，

GB/T28827.1-2012

以及服务对象、服务内容、服务频度、

5.2策划服务时间、交付方式、交付成果等；

d)建立起服务目录与运维服务业务的关联

关系。

如何让建立组织架构？组织架构是否与服务目录

除达到四级要求外，还应满足以下要求：对应？是否及时更新？

a)运维服务团队相对独立，并建立运维管

查看公司级，工程运维部组织架构；检查公司知符合

理制度；

b)服务目录有实施保障措施。识库、服务台、备件库管理制度文档，审核其适

宜性、有效性。

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

工程运维部、技术支持中心、采供中心、综

被审核部门日期

合部

审核组成员地点公司会议室

标准条款号成熟度要求内审情况说明符合性情况说明

除达到四级要求外，还应满足以下要求：

a)组织应对组织级运维服务能力管理进行检查2019年度运