2024年不合格品管理制度模版(3篇) .pdf

2024年不合格品管理制度模版

1、不合格品的确定

质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或

分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分

项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均

应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理

进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责

在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的

规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。

对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及

安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上____小时内撤

离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并

按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本

项目的供货资格。

3、不合格品的标识、评审和处置

施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。

一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评

审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目

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总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合

纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填

写“不合格品处理汇总表”并记录在案。

较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不

合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正

措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量

要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处

理汇总表”，并记录在案。

按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。

2024年不合格品管理制度模版（2）

第一章总则

第一条目的和依据

为了有效管理和控制不合格品，确保产品质量和安全，促进企业

的可持续发展，制定本不合格品管理制度（以下简称“本制度”）。

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国

产品质量法实施条例》等相关法律法规，以及公司的质量管理制度为

依据。

第二条适用范围

本制度适用于公司内所有生产、仓储和销售环节中发现的不合格

品管理，包括原材料、半成品和成品等。

第三条定义

1.不合格品：指不符合产品设计或者标准要求的产品。

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2.不合格品管理：指对不合格品的追踪、记录、处理和评估等一

系列管理活动。

3.退货：指销售商将从供应商处购买的不合格产品退还给供应

商，并要求供应商退还相应的货款或者实施其他补救措施的行为。

第四条质量目标

公司的质量目标是：不合格品发生率小于千分之一，销售商退货

率小于百分之一。

第二章不合格品管理流程

第五条不合格品发现与报告

1.不合格品应由发现者立即进行责任登记，并进行初步分类。

2.不合格品应报告给质量管理部门和相关责任人，负责人应立即

采取措施防止不合格品继续流入市场。

3.质量管理部门应及时收集和整理报告的不合格品信息，并建立

不合格品数据库。

第六条不合格品分类与评估

1.质量管理部门根据不合格品的性质、严重程度和影响范围等，

将不合格品进行分类，并评估其影响程度。

2.分类后的不合格品应进行风险评估，确定不合格品的进一步处

理措施。

第七条不合格品处理

1.对于存在风险的不合格品，质量管理部门应立即采取相应措

施，包括但不限于暂停生产、追溯产品流向等。

2.不合格品应根据其性质和严重程度进行处理，包括报废、回

收、复验等，并及时进行记录和登记。

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