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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

牡绥铁路一标项目部

质量安全专项整治活动检查表

建设项目名称：标段名称：施工单位：

检查内容计划开展时间实际开展时间存在问题整改措施整改落实情况

1是否设置满足现场施工需要的项目管理机构

2是否设置专门质量安全管理部门

质量3是否明确质量安全分管领导和质量安全部门负责人

安全

管理

体系4是否配置了专职质量安全管理人员，资质是否符合

要求

5质量安全制度是否齐全

质量安全责任是否明确，质量安全责任是否落实具

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体人员

投标承诺主要管理人员，设备是否到位，变更手续

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是否齐全

8工程是否存在分包，架子队管理是否符合有关规定

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

9施工组织计划变更和开工报告审批手续是否齐全

施工图现场核对和技术交底是否准确到位，记录完

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整

是否对关键工序工艺标准和安全保证措施进行审查

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、审批、记录是否完善

试验检测工作是否按规定进行，检测报告是否真实

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有效

原材料、设备、构配件进厂检验及储存管理是否规

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范，检查记录、台帐是否完善

质量检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、

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安全签认验收是否规定程序

管理

落实是否对施工作业人员进行上岗前培训，特殊工种是

情况15否持上岗证

是否制定并严格遵守隧道施工专项的质量安全保证

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措施

是否制定营业线施工安全保证措施并严格按批准的

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方案实施

对企业自控的质量安全检查、处理和考核是否有

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效，相关记录是否齐全

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

是否制定安全应急预案并组织演练。相关记录是否

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齐全

对质量问安全以隐患和事故，是否按照“四不放过

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”进行处理，排查处理记录及相关文件

质量安全风险源是否全面分析、掌握、分类管理，

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是否科学合理

对各类通知、通报的质量问题，整改是否及时到

22位，工程日志中队发现质量安全问题及处理是否及

时记录

是否避开地质不良场所，否和防洪、防

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火、防雷、防风及安全卫生环境要求

临时油库设置是否符合国家相关规定，

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专人把守

爆破器材库是否符合相关要求，距离其

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他建筑物是否符合相关规定

临时设施

是否现场便道通畅，设立安全标志，便

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桥是否允许荷载挂牌提示

是否施工现场按标准设置安全标志，危

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