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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
记录编号：QRJL-ZLTX002归档编号：
质量体系内审检查表
审核依据：受审部门：
序号标准条款检查内容检查记录备注
15.5.1部门内的职责、权限是否得到规定和沟通
【询问管理者部门人员组成、质量职责为
何，如何落实质量管理，如何与顾客沟通
及反馈情况】
25.2以客户为关注焦点
【用户情况，服务情况，改进机制】
35.5.3内部沟通
【组织内沟通过程，有效性记录】
45.4.1质量目标
【部门质量目标、质量方针；如何满足产
品质量目标，测量方法、频率和记录情况】
58.2.3过程监视测量
【职责中包含需要监视测量的过程，检查
规范、方法、频率和记录情况】
68.4数据分析
【是否收集质量信息进行统计，数据来源
有效，是否分析质量目标的改进机会】
78.5改进情况
【检查体系纠正措施和预防措施，改进计
划编制和考核情况，提高和整改情况】
84.2文件要求
【质量手册完整性和变更情况，体系文件
发放记录，质量会签文件情况】
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
记录编号：QRJL-ZLTX002归档编号：
95.4.2质量管理体系策划
【体系策划计划，计划落实情况和记录】
106.5质量信息
【如何落实质量信息管理，检查信息需求
是否合理，是否按程序进行记录】
117.4.3采购产品的验证
【检查采购过程规范是否编制，核实记录】
128.2.2内部审核
【询问内部审核员人员及资格，是否按策
划进行审核，是否跟踪审核输出结果】
138.2.4产品监视测量
【职责中包含需要监视测量的过程，检查
规范、方法和记录情况，检验印章管理】
148.3不合格品控制
【不合格品的识别和控制，是否有消除措
施和预防措施，检查处置结果】
审核员：日期：
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
记录编号：QRJL-ZLTX00
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