2024年财务内部审计工作总结范文(6篇) .pdfVIP

财务内部审计工作总结范文

____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,

也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场

为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作

部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司

领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成

____年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、____年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1.增强财务服务意识

____年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的

原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司

的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项

财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要

进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度,集团公司的实际

情况,组织汇编了集团的财务制度。

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为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,

提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预

测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有

效的、及时的数据与技术支持。

2.预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司____年及____年明细账详

细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,

为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预

算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通

过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一

个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了

预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,

对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论

证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况

良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好

____年全面预算工作积累了经验。

3.充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了--物流

公司、--运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局

准予--物流公司、--运输公司减免____年度企业所得税合计--7。____万

元、营业税29。____万元的税收优惠政策的批复以及____年度--物流公

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司、--运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收

益。

4.切实加强财务管理

5.强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查

工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健

康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、

揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局（公司）

的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下

对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真

和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财

经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时

间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指

定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的

监管力度。

6.加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低

和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团

公司从____年____月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）

结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进

入市局（公司）结算中心,按照市局（公司）结算中心要求,对各分、

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子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务

费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不

紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司