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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

质量管理体系审核检查表

一、概述

质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系

是否符合相关标准和要求。本表提供了一个详细的审核指南，通过

对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效

性。

二、审核内容

1.文件控制：

-证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；

-检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否

符合规定。

2.质量目标和计划：

-确认组织是否设立了符合要求的质量目标；

-检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的

实际情况。

3.资源管理：

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

-检查组织是否合理分配和有效利用了资源；

-确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。

4.过程控制：

-检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效

的控制；

-检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的

效果和一致性。

5.产品和服务实现：

-评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过

程的管理；

-检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。

6.验证和验证：

-确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；

-检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。

7.监测和测量：

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

-检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管

理体系的运行情况；

-确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。

8.内部审核和管理评审：

-检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；

-检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。

三、审核结果

根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：

-符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；

-需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，

需要进行改进；

-部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需

要进一步完善和改进。

四、审核总结

审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。根据实

际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠

性和持续改进能力。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

以上是质量管理体系审核检查表的简要内容介绍，详细内容将

根据实际情况进行补充和完善。仅供参考。