有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》
.
内部控制工作开展步骤及业务流程图
一、内部控制工作流程
成立单位内部控制领导
及组织机构
开展单位内部控制建设
预算收支政府采购资产建设项目合同
1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）
2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主
要经济活动的业务流程，找出风险点
3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规
定，采取控制措施，进行内控设计。
4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一
步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务
的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要
业务环节的控制设计④业务流程图
5、编制内部控制工作手册
.
乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》
.
二、主要经济活动的管理结构
业务活动管理部门岗位设置不相容岗位
决策机构:有单位领导班子，部门负责人组设置预算编制、审批、执行监预算编制与预算审批；预
成，履行预算管理职能的决策机构。督、绩效评价等岗位，明确各算审批与预算执行；预算
预算业务管理工作机构:设在财务不你们，履行预算岗位职责权限执行与分析评价
日常管理职能
执行机构:各业务部门，执行审批下达的预
算
指定的归口管理部门或财会部门（一般应为设置收费、稽核、支出审批、收款与会计核算；支出申
收支业务财会部门）审核、支付、核算和归档、请和内部审批；付款审批
票据、印章管理等关键岗位，和付款执行；业务经办和
明确各岗位职责权限会计核算等
指定的归口管理部门或财会部门（一般应为设置债务申请、审批、经办、举债申请与审批；债务业
债务业务财会部门）对账检查等岗位，明确各岗位务经办与会计核算；债务
职责权限业务经办与债务对账检查
决策机构，成立政府采购领导小组，由单位设置政府采购预算编制、采购政府采购预算的编制和审
领导、政府采购归口部门，财会部门和业务活动执行、采购活动监督等岗定，政府采购需求制定与
政府采购业务部门负责人组成。位，明确各岗位职责权限内部审批，招标文件准备
实施机构，由采购归口部门（成立专门的政与复核，合同签订与验
文档评论（0）