环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五).docx

研究报告

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环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五)

一、评审目的和范围

1.1评审目的

(1)本次评审目的在于全面评估和审查我公司在实施环境和职业健康安全管理体系过程中的有效性、适宜性和充分性。通过系统性的评估，旨在确保管理体系能够充分应对内外部环境变化，持续满足相关法律法规和标准的要求，同时提高环境绩效和职业健康安全管理水平。

(2)评审旨在识别和评估管理体系在实施过程中可能存在的不足和风险，通过分析原因，提出针对性的改进措施，以促进管理体系的有效运行和持续改进。此外，评审还将对管理体系的实施效果进行综合评价，为管理层提供决策支持，确保公司能够实现可持续发展目标。

(3)本次评审还将关注管理体系与公司战略目标的契合度，确保环境与职业健康安全管理成为公司核心竞争力的重要组成部分。通过评审，有助于提升公司整体管理水平，增强市场竞争力，同时为员工创造安全、健康的工作环境，为社会和环境做出积极贡献。

1.2评审范围

(1)评审范围涵盖了公司所有与环境和职业健康安全相关的活动，包括但不限于生产、运营、维护、采购、研发等环节。具体包括对公司所有场所、设施、设备和过程的审查，以及与这些活动相关的所有政策和程序。

(2)评审将涉及公司内部各部门和外部供应商、承包商等合作伙伴的环境和职业健康安全管理体系的实施情况。这包括对管理体系文件的审查、管理体系运行情况的评估、环境因素和风险识别的准确性以及预防和控制措施的执行效果。

(3)评审还将关注公司环境绩效指标和职业健康安全管理目标的达成情况，包括能源消耗、污染物排放、事故发生率、员工健康与安全等关键绩效指标。此外，评审还将对管理体系内部审核、管理评审和持续改进机制的有效性进行综合评估。

1.3评审依据

(1)评审依据主要包括国际标准ISO14001：2015《环境管理体系要求》和ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求》。这两个国际标准为评审提供了系统性的框架，确保评审过程遵循国际最佳实践，同时符合我国相关法律法规的要求。

(2)评审还将参考公司内部制定的环境与职业健康安全管理体系文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书等，确保评审内容与公司管理体系文件保持一致，并对文件的有效性进行验证。

(3)评审依据还包括国家相关法律法规、行业标准、地方政策和公司内部规章制度，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等，确保评审过程全面覆盖所有适用的法律、法规和标准要求。同时，评审还将参考国内外同行业先进的管理经验和最佳实践，以促进公司管理体系的持续改进。

二、评审准备情况

2.1评审计划

(1)评审计划首先明确了评审的目标和范围，确保评审工作有针对性地进行。计划中详细列出了评审的时间表，包括启动会、现场评审、总结会等关键节点，以及每个节点的时间安排和预期成果。

(2)在评审计划中，对评审的各个阶段进行了详细的安排，包括准备工作、现场评审、报告编写和后续行动。准备工作阶段涵盖了评审组成员的选拔、培训、资料收集等工作；现场评审阶段则涉及与各部门的沟通、访谈、现场观察等具体活动；报告编写阶段则要求评审组根据收集到的信息撰写详细的评审报告。

(3)评审计划还设定了评审的质控措施，包括评审组成员的独立性、评审过程的透明度以及评审结果的客观性和公正性。此外，计划还包含了评审过程中的沟通机制，确保评审过程中各方的意见和建议能够得到有效传达和反馈，从而提高评审工作的整体质量。

2.2评审组成员

(1)评审组成员由公司内部和外部专家共同组成，以确保评审的专业性和客观性。内部成员包括来自环境管理、职业健康安全管理、质量管理和生产部门的专家，他们熟悉公司的运营流程和管理体系。

(2)外部专家则由具有丰富评审经验和专业知识的人员担任，他们能够提供行业内的最佳实践和外部视角。这些外部专家通常来自认证机构、咨询公司或相关行业协会，他们的加入有助于提升评审的深度和广度。

(3)评审组成员在评审前接受了专项培训，内容包括评审标准、程序、方法以及公司管理体系的详细情况。培训确保了所有成员对评审工作有统一的理解和认识，同时增强了团队协作能力，为评审工作的顺利进行奠定了坚实基础。

2.3评审资料准备

(1)评审资料准备阶段，我们收集了与环境和职业健康安全管理相关的所有文件和记录，包括管理体系文件、程序文件、作业指导书、内部审核报告、管理评审记录、变更控制记录、培训记录、应急预案、环境监测报告、事故报告等。

(2)为了确保评审的全面性和准确性，我们还整理了与外部相关方签订的合同、协议以及供应商评估报告，这些资料有助于评估公司对外部环境因素和供应链管理的影响。同时，收集了员工的意见和建议，以及来自客户、监管机构和其他利益相关者的反馈信息。

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