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销售人员外出管理办法(共2篇)

销售人员外出管理办法一．目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的

控制和管理，特制定本制度。

二．范围

适用于公司全体员工。

三．定义

1．员工外出分为外勤和出差二种。

2．因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3．因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四．审批程序、权限和流程

1．员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长

审批，总工批准。

2．研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总

工审批，并报请总经理批准。

3．项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请

总经理批准。

4．公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，

由人事部审批，报总经理批准。

5．员工出差国外一律由总经理批准。

6．工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定

签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人

事行政部。（经电话申请总经理批准的，须注明。）

7．出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购

买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需

要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。

8．员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能

履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出

差后补办。否则，作旷工处理。

五．外出人员管理原则

1．出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路

线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2．外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护

公司形象。

六．差旅费构成

1．长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的

费用

2．市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3．住宿费；异地出差因过夜住宿产生的费用。

4．餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5．通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用

6．其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七．具体规定如下：

1．外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

外勤人员报销待定？建议：公司这边边只报车费，工厂除了报车

费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，

出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2．出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶

6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部

人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，

必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选

择交通工具。

3．普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴

30元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城

市餐费补贴50元/天。另：早餐占日限额的20%，午晚餐占日限

额的40%。（补贴标准待商议）

4．部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），

为外出人员申请出差补贴，补贴标准为10-15元/天。

5．因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月

补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足

一个月情况下，也可按此标准执行。

6．普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超

过150元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市

来定具体标准。

7．因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人

同意后方可执行。否则不予报销。

8．因公务出差，严格从事与工作无关的事项。因特殊情况，确

实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。

否则按旷工处理。

9．出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意

后方可执行。

10．员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工

作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返

回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向

总工和相关人员提交出差报告。

11．出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签

字后方可领取。

12．管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公

司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承

担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理，

13．员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批