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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

合同管理内部控制流程图

本合同目录一览

1.合同管理内部控制流程图的定义与范围

1.1定义

1.2范围

2.合同管理的组织结构与职责分工

2.1组织结构

2.2职责分工

3.合同的订立与审批流程

3.1订立流程

3.2审批流程

4.合同的履行与监控流程

4.1履行流程

4.2监控流程

5.合同的变更与解除流程

5.1变更流程

5.2解除流程

6.合同的终止与归档流程

6.1终止流程

6.2归档流程

7.合同管理的内部控制措施与风险管理

7.1内部控制措施

7.2风险管理

8.合同管理的信息化建设与技术支持

8.1信息化建设

8.2技术支持

9.合同管理的培训与宣传

9.1培训

9.2宣传

10.合同管理的监督与评价

10.1监督

10.2评价

11.合同管理的相关法律法规与政策

11.1法律法规

11.2政策

12.合同管理中的必威体育官网网址与信息安全

12.1必威体育官网网址

12.2信息安全

13.合同管理中的争议解决与法律诉讼

13.1争议解决

13.2法律诉讼

14.合同管理中的其他事项

14.1其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同管理内部控制流程图的定义与范围

1.1定义

1.2范围

本流程图适用于公司所有合同的管理工作，包括但不限于各类业务合同、采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。

第二条合同管理的组织结构与职责分工

2.1组织结构

公司设立合同管理委员会，负责制定合同管理政策和流程，监督合同管理的实施，解决合同管理中的重大问题。合同管理委员会由公司法定代表人担任主任，财务部、法务部、业务部等相关部门负责人担任成员。

2.2职责分工

（1）财务部：负责合同的财务审核、资金支付、收入确认等工作。

（2）法务部：负责合同的法律审核、风险评估、合规性审查等工作。

（3）业务部：负责合同的洽谈、起草、签订、履行等工作。

（4）合同管理委员会：负责监督和协调各相关部门的合同管理工作，解决合同管理中的重大问题。

第三条合同的订立与审批流程

3.1订立流程

（1）业务部根据业务需求，起草合同文本，明确合同条款和双方权利义务。

（2）法务部对合同文本进行法律审核，确保合同合规性。

（3）财务部对合同涉及的财务事项进行审核。

（4）合同文本经各部门审核无误后，由合同管理委员会审批。

（5）审批通过后，业务部与对方当事人签订合同。

3.2审批流程

（1）合同文本提交至合同管理委员会。

（2）合同管理委员会在收到合同文本后，应当在5个工作日内召开会议，对合同进行审查。

（3）合同管理委员会成员就合同的合法性、合规性、合理性等方面进行充分讨论。

（4）合同管理委员会对合同审批结果进行表决，审批通过后，由业务部负责签订合同。

第四条合同的履行与监控流程

4.1履行流程

（1）业务部负责合同的履行，确保合同条款的落实。

（2）财务部对合同款项的支付和收回进行监控。

（3）法务部对合同履行过程中出现的法律问题提供支持。

4.2监控流程

（1）合同管理委员会定期召开会议，了解合同履行情况，协调解决合同履行中的问题。

（2）各部门就合同履行中的问题及时向合同管理委员会报告，并提出解决方案。

（3）合同管理委员会对合同履行情况进行评价，并提出改进措施。

第五条合同的变更与解除流程

5.1变更流程

（1）合同履行过程中，如因业务需要或其他原因，需对合同内容进行变更，由业务部提出变更申请。

（2）法务部对合同变更内容进行法律审核。

（3）财务部对合同变更涉及的财务事项进行审核。

（4）合同变更申请经合同管理委员会审批通过后，由业务部与对方当事人签订变更协议。

5.2解除流程

（1）合同履行过程中，如发生合同解除情形，由业务部提出解除申请。

（2）法务部对合同解除的合法性和合规性进行审核。

（3）合同解除申请经合同管理委员会审批通过后，由业务部与对方当事人办理解除手续。

第六条合同的终止与归档流程

6.1终止流程

（1）合同到期或合同履行完毕后，由业务部提出终止申请。

（2）财务部对合同终止涉及的财务事项进行审核。

（3）法务部对合同终止的合法性和合规性进行审核。

（4）合同终止申请经合同管理委员会审批通过后，由业务部与对方当事人办理终止手续。

6.2归档流程

（1）合同终止或解除后，由业务部将合同及相关文件整理归档。

（2）归档文件包括合同文本、合同履行情况报告、合同变更协议、合同解除协议等。

（3）财务部、法务部、业