物资采购领用管理制度(5篇).pdfVIP

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和

控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制

度。

第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电

器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理

和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督

和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公

司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准

不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每

月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。

并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综

合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对

于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购

部门共同商讨后进行共同采购，

第1页共21页

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电

话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负

责人签字确认，手续后补。

第九条单

一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申

购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立

长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有

综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不

通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、

比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、

收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库

保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清

点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规

格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分

类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意

做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领

用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做

好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第2页共21页

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部

门共同核对申购单中采购项目，经